十一股份制上市公司公告性文书.ppt

Thank you ! （三）中期报告的内容 公司简介 主要财务指标 股本变动和主要股东持股情况 经营情况的回顾与展望 重要事项 财务报告 （四）年度报告的内容 （1）重要提示及目录 （2）公司简介 （3）会计数据和业务数据摘要 （4）股东变动及股东情况 （5）董事、监事、高级管理人员和员工情况 （6）公司治理结构 （7）股东大会情况简介 （8）董事会报告 （9）监事会报告 （10）重要事项 （11）财务报告 （12）备查文件目录。 （五）配股说明书的内容 封面、书脊、扉页、目录、释义 本次发行概况 风险因素 发行人基本情况 同业竟争与关联交易 财务会计信息 管理层讨论分析 本次募集资金运用 历次募集资金运用 董事及有关中介机构声明 备查文件 四：上市公司公告性文书结构形式 封面及目录 重要提示（或重要声明） 正文 财会资料和备查文件 五：上市公司公告性文书写作注意事项 必须深入了解并严格遵守国家法规 有关各方都要对文书的真实，准确、完整负责 规范地运用会计报表和技术方法 马云，1964年9月10日出生，祖籍浙江嵊州 （原 嵊县）谷来镇，从小到大，马云不仅没有上过一流的大学，连小学、中学都是三四流的，初中考高中 都考了两次。 1982年，当18岁的马云参加高考的时候，他经历了第一次高考落榜；1983年，马云再次参加高考，再次落榜；直到1984年， 第三次高考，勉强被杭州师范学院以专科生录取。 阿里巴巴2014年9月19日正式登陆纽交所，上市首日收盘报93.89美元，上涨38.07%，总市值2314亿美元，接近百度腾讯之和，成为仅次于谷歌的全球第二大互联网公司。马云身家达212.12亿美元，约为王健林2倍，成为中国新首富。 连同机构投资人配售，“巴巴”有望超过农业银行成全球最大IPO, 巴巴也将成美国市值最大上市公司之一！ 9月19日，阿里巴巴集团董事会主席马云等在美国纽约证券交易所门前与员工代表迎接上市。 8名阿里巴巴客户代表在美国纽约证券交易所为阿里巴巴上市敲钟。 敲钟仪式之后的马云 一、公司简介 此次阿里巴巴上市拟融资金额为10亿美金，远小于前一阵子市场普遍猜测的百亿美金以上的融资规模。市场普遍认为这只是第一稿比较保守的规模，在后几稿的招股说明书修正稿中，会大幅提高融资金额。 上市范围内的主要业务： 淘宝网，天猫，聚划算，B2B业务(A, 1688.com)，阿里云，Ali express(伊利丹沈：从上市范围我们可以看到，阿里并没有把另一个很大体量的支付宝放进上市范围内，因此我们不排除以后支付宝单独上市的可能性。同样阿里妈妈也不在上市范围内) 二、收入模式 1、中国零售收入(淘宝，天猫，聚划算) 28.7% 1)、Online Marketing services: a) 展示广告(Display marketing)：按照固定价格或CPM收取广告展示费用 b) 淘宝客项目Taobaoke program：按照交易额的一定比例向淘宝和天猫的卖家收取佣金 (简单介绍一下淘宝客，淘宝客的推广是一种按成交计费的推广模式，淘宝客只要从淘宝客推广专区获取商品代码，任何买家（包括您自己）经过您的推广（链接、个人网站，博客或者社区发的帖子）进入淘宝卖家店铺完成购买后，就可得到由卖家支付的佣金。) c) Placement services，卖家购买聚划算的促销页面费用 2)、交易佣金 天猫和聚划算的卖家，对于通过支付宝的每一笔交易，需要支付交易额的0.5%-5%不等的佣金。 3)、店铺费用 对于淘宝旺铺，每月收取固定费用，同时店铺软件业提供收费工具以帮助店铺升级 2、国内批发商收入(1688.com)： 2013年1-9月，国内批发商收入达到了17亿人民币，占总收入的4.2%，同比基本持平 3、国际商业批发(A) 这是阿里最早开始，也是在香港曾经上市过的板块了，2013年1-9月，收入达到了29亿，是仅次于国内零售的第二大收入来源，占总收入比的7.2%， 三、运营数据 年度交易额达到1.5万亿人民币（伊利丹沈：京东2013年的交易额GMV为1255亿人民币，从金额上来比的话，阿里有超过10个京东那么大了。不过由于阿里把B2B和淘宝业务都放在上市范围内，不排除有部分的交易额被重复计算） 每年有超过113亿张订单。 2.31亿活跃消费者，平均每人每年有49张订单，2012年平均为39单，2011年为33单。 四、湖畔合伙人制度 1999年公司的创始人们在马云的公寓内创业，大家都有着一股合伙人的精神。2010年7月，公司确定