UNIC-QP-10 生产和服务提供过程控制程序.docVIP

编号：UNIC-QP-10 苏州优纳科技有限公司 依据ISO9001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制 编 制： 审 核： 批 准: 控制类型： 文件版本： A/0 受 控 号： 持 有 者： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日   修改记录 序号 修改内容提要 修订页 修订人 批准人 日期 1 目的 通过合理安排生产排程并对其实施控制，使公司产品生产过程处于受控状态，提 高生产效率，确保生产任务及顾客的合同按时履行，满足顾客要求。 2 范围 适用于对产品生产信息的传递、生产技术准备、生产进度、质量、人员资格、 配置生产设施、测量资源、现场管理及产品检测活动、产品交付和交付后的活动、特 殊过程确认、标识和可追溯性、顾客及供方财产管理、产品防护等过程的控制。 3 职责 3.1 销售部负责顾客产品要求信息的编制、传递、调整和控制工作；负责产品的交付及售后服务组织工作，并对使用的顾客财产归口管理 3.2 生产部负责生产调度和生产排程及产能进度控制，进行现场管理，并对使用的生产设施进行日常维护保养。 3.3 研发部负责编制必要的作业指导书和相应的工艺规程。 3.4 质量管理部负责产品制造过程质量监视和测量，实施状态标识及可追溯性控制。 3.7 采购部负责及时采购生产所需的原材料零部件并负责供方财产的管理。 3.8 仓库负责按生产排程及时做好配料发料。 4 程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件。 4.1.1 销售部经组织评审与顾客签订合同后，传递顾客的订货信息，明确顾客订货的产品型号规格、数量及交付日期。 4.1.2 生产部根据销售部传递的《销售订单》要求的出货信息，根据采购物料周 期及库存情况，编制《生产计划排程》做好生产准备。 4.1.3 生产部在编制生产计划排程时，应充分关注生产车间的人员、设备与工装的配置、实际产能等合理下达生产指令，确保在交货期限的前一天完成作业计划。 4.1.4 生产部根据《生产计划排程》，开具《领料单》安排人员到仓库领料。 4.2 技术准备 4.2.1 研发部按照产品编制《生产工艺流程图》，明确各系列产品的生产工艺流程及重点控制的工序。 4.2.2 研发部应将生产车间生产产品的技术文件、作业指导书发放到位，明确生产工艺技术要求。 4.3 生产准备 4.3.1 根据产品加工要求，生产部负责配置适宜的生产设备和工装夹具。操作人员负责设备的日常点检，负责生产设备的定期维护保养及故障排除，确保设备状态完好，以满足生产能力。 4.3.2 车间应配置掌握生产技能的操作人员，新员工必须经培训上岗；对关键工序和特殊工序的人员应经过专门培训，并定期进行资格鉴定。 4.3.3 生产部根据《生产计划排程》要求，均衡按排落实生产分工，同时按《生产计划排程》要求，将生产任务分解到相关班组及加工工序。 4.3.4 生产部生产人员应按规定要求领取加工材料或零部件并核对数量，根据有关技术要求进行加工。 4.4 生产进度控制 4.4.1 生产部应明确生产部门完成生产任务的时间。并对实际完成的生产时间填入《生产进度跟踪表》上。 4.4.2 对于影响生产计划进度的必须由生产部在《生产进度跟踪表》上予以记录，必要时及时调整进度安排，以确保按时交货。 4.5 生产过程控制 4.5.1 车间组织生产加工必须严格按规定的工艺进行，遇异常情况应及时报告主管，由主管处理，处理不了的作好相关记录并报研发部，由研发部分析处理。 4.5.2 生产加工的有关技术文件按《文件化信息控制程序》的规定，由研发部向车间提供，车间使用的技术文件由车间负责控制和管理，产品生产加工完毕后，必须及时督促收回技术文件，保持技术文件与生产产品的一致性。 4.5.3 为防止人为错误，在产品生产过程中，操作人员应做好自检，工序间互检，检验员专检。所有检验或试验应按《产品放行控制程序》的规定执行，对于过程中发现的不合格品，由检验员记录在《过程检验记录》上，以便月度统计，同时做好标识、隔离，按《不合格品控制程序》规定执行。 4.5.4 需外协加工的半成品，办理入库手续后，仓库主管开具《材料出库单