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质量管理奖励处罚制度 版本号： 附件数：共计1个 密级：□ 一般 □ 秘密 □ 机密 编号： 页 数：共计7页 批准日期：2013 年7月 日 拟定人： 审核人： 审批人： 1、目的 为了规范和指导公司质量管理，保障相关管理制度落实到位，营造“人人讲质量，行动高质量”的全员质量管理氛围，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于本公司产品全过程中涉及的相关场所、人员及与质量责任有关的相关人员。包括安德和龙泉工厂。 3、职责 3.1 品控部负责组织制定和修订本制度，实施本制度，统计本部门的质量奖惩情况； 3.2 加工部、设备部、配送部、技术部等生产系统部门组织培训、实施本制度。 4、要求 4.1卫生管理：凡有以下行为者，如未注明罚款金额，均罚款20—50元/次。 4.1.1凡是进入车间的人员均应按照《车间卫生管理制度》的要求进行规范着装；进入不同的清洁区着装应符合相应清洁程度的要求，因着装不规范者； 4.1.2进入车间未洗手消毒或未按规定程序洗手、在中途未按要求频率洗手消毒； 4.1.3进入车间戴耳环、戒指、手镯、项链、手表—50元/次。 4.2.1原辅料检验员必须认真负责地按标准检验所有入厂原料，凡是因工作失职造成检验过的原物料在使用中出现批量质量不符合的现象（≥20%的不合格比例），对检验主管及检验员按3：7的比例进行100元/次的处罚；如损失重大，另行专项处理； 4.2.2 工艺设计可行性差、或不合理；发现上述问题不及时处理，造成生产延误；对责任技术人员处罚50元/次； 4.2.3在生产过程中每个员工均应对本工序的原辅料质量符合性进行自我检查，发现有问题的原辅料要及时上报给车间主任，由车间主任进行处理，如果处理不了，会同品控部人员进行处理，如果隐瞒不报，查实后视情节给予责任员工及车间管理人员50—100元/次的罚款；如造成批量质量事故则按质量事故追究责任；（注：原辅料及从上工序流转到本工序的原料、半成品、成品对本工序来讲均是原物料） 在现场生产中现场品控（专检）要起到“重在预防”的作用，做好首检与巡检，如果因监督不到位造成批量质量事故，给予50—100元/次的罚款； 4.2.4不配合质量管理工作，与现场品控争吵者每次罚款50元，与现场品控打架者直接开除（如品控员有责任，承担同等责任）。对异常现象经品控员第二次提醒仍不整改者； 4.2.5化验室对数据的准确性负责，如果因化验室的漏检或数据不准确、不及时；检测操作或记录不规范。 4.3、工艺执行情况：凡有以下行为者，如未注明罚款金额，均罚款10—50元/次。 4.3.1未按工艺执行但对产品未造成明显的不良影响，进行处罚，但必须立即整改，如不整改加倍处罚，严重时将被停止生产； 4.3.2未按照工艺要求进行操作导致原料（包材）降级或报废的产品10KG以下；10KG以上者同时追究管理人员的责任，如是设备原因引起则追究维修人员的责任。 4.3.3关键控制点的参数不允许随意改动，违者每次罚款100元； 4.3.4包装工序应对设备的连接部位进行班前、班中、班后点检，预防金属带入产品中。如果发现零部件缺损，发现人员应及时告知现场品控员及车间主任，对之前的产品进行隔离处理，加强检验。凡未报告或从产品中检出设备零部件都将进行处罚。 4.3.5各工序应严格选出产品中的异物，除操作车间外，对于非质检工在已包装好的产品中发现异物，应及时交给车间主任确认。 4.4 有毒有害品控理 4.4.1在非使用时间和地点，生产车间现场不能出现添加剂、碱、消毒剂、润滑油、清洗剂等化学物品，一经出现对责任人罚款10~50元。 4.4.2车间使用有毒有害品应符合使用规定，否则每次罚款20元。 4.4.3各库房内的有毒有害品应专区存放（或上锁存放）、明确标识、定量发放（最多每次发放3天的使用量）、作好发放记录否则罚款20元每次。 4.5 不合格品控制 不合格品的处理应符合《不合格品控制程序》的要求，私自对不合格品处理者视情况严重程度对责任人处以30元以上200元以下罚款。 4.6 业务流程的执行 4.6.1所有部门均应遵守公司已制定的涉及产品安全/质量/卫生有关业务流程开展本部门的工作，如不按业务流程导致产品出现质量问题或隐患，对直接责任人处以50--100元以上的罚款。 4.6.2无正当理由，异常品评审部门未在2个工作日内出具异常品处理意见，或异常品处理部门未及时按质量异常单中或联络函中的要求进行整改，处罚责任单位负责人50—100元/次。 4.7 库房质量及卫生管理 各库房（包括冷库）对原料的标识、存放、防护、运输、库房卫生均要求符合库房管理要求，由品控部进行巡检，对发现的问题未能限期整改者，对责任人每次处罚20~50元。 4.8 记录控制 所有部门的涉及安全/质量/卫生的记录应符合如实、准确、清晰