2018年嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算编制说明.PDFVIP

2018年嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算编制说明.PDF

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2018年嘉定区安亭镇文化体育服务中心预算编制说明 一、主要职责 组织开展公益性文化活动,开放书报刊借阅场所,组织开展群众性体育活动,落实全民健身计划等工作。 二、机构设置 嘉定区安亭镇文化体育服务中心无机构设置。 三、单位预算编制说明 (一)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算收入情况说明 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算收入总计2263.91万元,其中:财政拨款收入2036.41万元,占90%;上级补贴收入 217.5万元,占6%;其他收入10万元,占4%。 (二)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算支出情况说明 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算支出总计2263.91万元,其中:基本支出1321.85万元,占58%;项目支出942.06万 元,占42%。 (三)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2036.41万元,具体情况如下: 1、“文化体育与传媒支出”“文化”1630.911万元,其中:“群文文化”主要用于:人员经费支出,场馆水电,场馆维护费,场 馆的物业管理费、文体活动费等。 2、“文化体育与传媒支出”“体育”240万元,其中:“其他体育支出”240万元主要用于:区30分钟试点生活圈,区运动会,市 民大联赛,社区健身点维护,社区建设步道建设。 3、“文化体育与传媒支出新闻出版广播影视”100.1万元,其中:“其他新闻出版广播影视支出”100.10万元,主要用于:安亭 报印刷,安亭网制作及维护费等。 4、“医疗卫生与计划生育支出”“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”13.73万元,其中:“事业单位医疗”13.73万元。 5、“住房保障支出”“住房改革支出”11.22万元,其中“住房公积金”11.22万元。 6、“社会保障和就业支出”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.89万元,其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 28.89万元。 6、“社会保障和就业支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”11.56万元,其中“机关事业单位职业年金缴费支出”11.56万元。 (四)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1321.85万元,具体情况如下: 1、“工资福利支出”385.52万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、 其他工资福利支出等。 2、“商品和服务支出”926.33万元,主要用于:办公费、差旅费、会议费、公务招待费、物业管理费、其他商品服务支出等。 3、“对个人和家庭的补助”10万元,主要用于:抚恤金,生活补助等 (五)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年机关运行经费预算数 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年无机关运行经费。 (六)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出。 (七)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年政府采购情况 2018年本单位政府采购预算总额329.22万元,其中:政府采购货物预算3.24万元、政府采购服务预算145.98万元,政府采购工程预 算180万元。。 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.98万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额183.24万元。 (八)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年预算绩效情况 2018年,本单位预计绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额100.1万元。 (九)关于嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年国有资产占有使用情况 2018年,嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年无车辆、无价值200万元以上大型设备)。 2018年“三公”经费预算编制说明 嘉定区安亭镇文化体育服务中心2018年“三公”经费预算数1.5万元,和上年度预算持平。其中: 因公出国(境)费预算0万元,比上年度预算节约0万元。 公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年度预算持平,其中

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