2016年（60周岁以上低保老人免费安装义齿项目资金）绩效.DOCVIP

2016年（60周岁以上低保老人免费安装项目60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案》（青卫疾控字【2016】18号）。伴随青岛市60周岁以上低保无牙颌老年人免费全口义齿修复项目每年延续，项目资金16.9万元内容包括：（1）7.14万元技术培训经费。（2）0.96万元督导检查经费。（3）2.8万元宣传资料、病例资料的印制经费。（4）6万元的媒体宣传费。以上内容均由市口腔医院组织实施，上述经费直接拨付市口腔医院，按预算规定用途专款专用。 2.资金使用绩效目标。 （1）由市口腔医院负责组织全国专家对医疗机构医护进行项目相关专业知识和技术操作的培训。 （2）由卫计委组织，市口腔医院实施，将于年底前组织专家对医疗机构及各区市全部35家定点医疗机构进行督导检查和质量评估。 （3）按照预算人数印制所需病例、宣传单、知情同意书、项目宣传材料、项目报表等各种印刷材料。 （4）进行全方面的媒体宣传，包括广播、报纸、网络。 （二）项目基本情况 1.依据《青岛市为60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目实施方案》（青卫疾控字【2016】18号），本专项资金对应项目为60周岁以上低保无牙颌老年人免费全口义齿修复项目。本项目领导小组下项目管理办公室，办公室设在青岛市口腔医院，负责专项工作的业务与技术支持，举办专项培训，提供技术指导，组织技术指导组专家进行会诊、督导抽检和质量审核，建立信息上报平台，对各区市项目工作开展情况实施动态监控，对上报的信息及实际完成情况检查审核、汇总上报。 2.项目绩效目标。 青岛市60周岁以上低保无牙颌老年人免费全口义齿修复项目主要的绩效目标有： （1）开展对医务人员的镶牙专项培训，所有参与项目医务人员均掌握操作流程培训合格后方可开展工作。 （2）加大政策宣传的质和量，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，政策知晓率85%以上。 （3）通过增强服务及技术水平，提高低保老人的镶牙满意率，要求80%以上。 二、绩效评价结论 （一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。 2016年4月份，财政项目补助收入-老年义齿项目资金16.9万元到位。医院按照项目资金预算全部用于：培训费、督导检查和印数宣传等方面，项目资金专款专用。 年末，老年义齿项目专项资金全部使用完毕，项目资金结余为零。 专项资金实际到位和支出情况附表： 资金项目名称 总费用 到位时间 财政专项支出 培训费 7.14万 2015年4月 6.71万 督导抽检费 0.96万 2015年4月 0.98万 印刷费 2.8万 2015年4月 2.91万 媒体广告宣传费 6万 2015年4月 6.3万 合计 16.9万 16.9万 2.据上表可以看出，本项目资金绩效目标完成。 （二）项目支出绩效评价结论 1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。 预算安排数 预算执行数 资金使用结构 培训费7.14万 6.71万 培训材料费3.98万，场租会务、专家讲课劳务费、专家住宿交通费等共2.73万 督导抽检费0.96万 0.98万 督导检查专家劳务费及车费0.8万，燃油费0.18万 印刷费2. 8万 2.91万 各类项目所需印刷品合计2.91万 媒体广告宣传费6万 6.3万 广播宣传6万、报纸宣传0.3万 合计16.9 16.9万 2.项目绩效目标完成情况。 预期 实际 项目整体绩效目标： （1）开展对医务人员的镶牙专项培训，所有参与项目医务人员均掌握操作流程培训合格后方可开展工作。 （2）加大政策宣传的质和量，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，政策知晓率85%以上。 （3）通过增强服务及技术水平，增强低保老人的镶牙满意率，要求80%以上。 本项目绩效目标均能按标准完成。 项目资金绩效： （1）由市口腔医院负责组织全国专家对医疗机构医护进行项目相关专业知识和技术操作的培训。 （2）由卫计委组织，市口腔医院实施，将于年底前组织专家对医疗机构及各区市全部35家定点医疗机构进行督导检查和质量评估。 （3）按照预算人数印制所需病例、宣传单、知情同意书、项目宣传材料、项目报表等各种印刷材料。 （4）进行全方面的媒体宣传，包括广播、报纸、网络。 本项目绩效目标均能按标准完成： 三、主要经验和做法 为实现老年义齿综合绩效目标，我们的经验有以下几点： 加强领导，周密安排。 市卫计委根据项目办反馈的开展情况，及时发现问题、解决问题。地方的资金审批的情况，市卫计委领导下去督导协调，保证资金及时到位。项目开展人数少，卫计委及时组织工作促进会议， （二）加大宣传，提高知晓率。 项目开展了全方面的宣传，组织了、报纸网络等全方面的宣传，民政通过系统对全部低保老人发放了区市卫计局也组织了针对当地百姓的宣传。的全面宣传之后，