项目日常监控管理表单模板.doc

日常监控 对计划/总结的监控 每周、每月、每阶段都有详细的计划和总结，项目组计划落实到每个实施小组，由项目经理监督。实施小组/任务小组计划落实到组内每个成员，由各任务组长监督执行； 项目组每周召开例会，由各实施小组汇报项目进度、存在问题和困难。 项目组的月计划和月总结交事业部，由事业部总经理审阅。 与日常监控相关的表格有： 开发项目周计划 开发项目周总结 开发项目月计划 开发项目月总结 项目阶段计划表 项目阶段实施情况汇报 编程工作小组日进度报告 编程工作小组周进度报告 程序员周进度报告 上述表格内容及样式如下：  开发项目周计划 制表人： 日期： 项目名称 项目经理 周次 计 划 时间段 开发人员 任务描述 要求资源和配合 对客户要求 开发项目周总结 制表人： 日期： 项目名称 项目经理 周次 总 结 时间段 开发人员 任 务 任务完成情况 备注 开发项目月计划 制表人： 日期： 项目名称： 项目经理 月份 计 划 时间段 开发人员 任务描述 要求资源和配合 对客户要求 开发项目月总结 制表人： 日期： 项目名称： 项目经理 月份 总 结 时间段 开发人员 任务 任务完成情况 备注 项目阶段计划表 制表人： 时间： 项目名称 项目经理 人员总数 总周期（月） 阶段起止日期 内容 所需人员 总 计 (人月） 审批意见： 签字： 程序员周进度报告 组别： 姓名： 周次： 日期 模块名 进度 难点 处理措施 备注 阶段 完成情况(%) 分析 编码 调试 文挡 20 40 60 80 100 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星 期 六 注： 程序员每日填写当日进度并向组长汇报，本表于周六下午前交所在程序小组组长。 进度栏在相应阶段和进展情况下打勾。 处理措施分：（1）正常（2）申请新资源（3）申请延期（4）申请转交任务（5）申请代码  内部质量审核 在公司的软件开发规程文件中，制定了“内部质量审核规程”，规程要点如下： 内审目的 通过内审检查质量体系的符合性和有效性，质量活动是否符合计划的安排及规定要求，以便及时发现问题并督促纠正。 审核方式 滚动式：每月按质量要素对一个或几个事业部进行审核。 集中式：集中一段时间对各事业部或各质量要素进行审核。对事业部进行审核的过程中，要对具体的项目组进行现场审核。 审核前准备 由公司质量管理部组建内审小组，任命内审组长，具有正式资格的内审员参加审核。 由审核组长编制本次审核计划。 由内审员编制审核检查表。 审核实施 召开首次会议，宣布内审开始。 内审是按审核检查表的内容，采用问、听、查、看等方式进行审核，并填写审核记录。妥善保存现场检查取得的证件。如发现不合格事实，由内审员填写“不合格报告表”，并请受审方签字确认。如发现不合格线索，报内审组长共同研究，确定是否扩大检查范围，扩大范围应取得受审方同意，如双方意见不协，报请公司领导裁决。 完成审核任务后，向内审组长汇报情况，并将审核记录上交内审组长。 召开末次会议进行内审总结。 审核后整改 制定和实施既定的纠