销售部工作流程及管理制度.docxVIP

销售部工作流程及管理制度为了进一步搞好公司销售工作，保证我公司业务的正常开展，提高工作效益，明确工作目标，结合公司实际情况，经公司研究决定，对公司销售人员特制定本管理办法。工作流程1、销售部工作流程公司任务目标制定目标分解计划按照合同及合同类型向生计部提出需货申请做好各类报表及资料收集存档按照合同和出货情况做好货款回收计划及工作随时了解生产计划、生产量、库存及出货情况督促检查任务目标完成进度开拓新客户及回访联络老客户随时注重了解行业市场动态及信息并及时向公司领导回报2、办事处工作流程部门下达任务目标制定目标分解计划合同传真（部门主管）做好各类报表及资料收集存档按照合同和出货情况做好货款回收计划及工作随时了解出到货情况督促办事处任务目标完成开拓新客户及回访联络老客户了解客户需求及市场信息，及时回馈公司领导销售主管（办事处主任）岗位职责1、负责推动完成所辖区之销售目标，汇集销售合同量2、严格执行公司下达的各项工作3、督导销售人员完成或超额完成个人工作计划4、了解需方需求量、库存量和及时回收货款5、控制销售费用并注重签单率6、随时监查各项报表、单据及财物状况7、对各类合同必须整理存档，建立所有的客户档案。8、及时了解公司生产量、出货时间及到货时间，负责监督业务员到现场清点货物。9、按时（30日/月）向财务部（销售部）呈报下列报表（对帐）销售月报表货款回收报表考勤月报表客户资料 10、定期回访来往客户，借以提升服务品质，提高签单量，并考查销售及信用状况。11、销售工作会议的组织与召开12、收集处理客户投诉，解决申请客户反映问题。销售人员工作流程计划分解目标寻找并选客户洽谈签订合同（注意所需客户工商资料）注重所签定单出货情况货到时业务员须到现场清点货物按照合同价格和出货情况及时做好货款回收工作建立完善客户档案和收款台帐开拓新客户及回访联络老客户了解客户需求及相关市场信息，及时回馈部门主管财务管理收到货款或银行单证时必须在回公司的当日或次日上交财务（因特殊情况经总经理同意后方可）。驻外办事处货款一律实行转款制度，原则上不收现金，特殊情况经总经理同意后方可。违者按货款的10%/次进行处罚。不得经任何理由挪用货款不得以其它方式抵冲货款不同客户货款不得交替抵缴货款不得在客户处借资现金或部分货款货物存在问题时可以更换，不得退货或以退货来抵冲货款出库的产品送货单，在当月25号挂帐票，次月10收回货款（最迟不得超过本月25号），超出1月业务员扣0。5%，超出2月1%，超出3月扣2%，形成呆帐的，被诈骗造成公司损失的，第4月起将未收货款列入所负责的业务员个人欠（借）款专用款项，以当事人在本公司的全部收入作抵押，不够抵扣的公司通过法律程序依法追收。部门主管负连滞责任。销售人员需要公司协助或通过司法诉讼收回货款的，由业务员提出书面申请，公司积极协助和支持，所产生的费用由公司和业务员各承担50%。销货人员必须建立所签合司销售和收款台帐。每月月底与客户对帐，并将对帐清单交回公司财务，违者公司不结算工资。以上规定如有违犯，公司究其经济和法律责任，并立即开除。五、合同管理目的：为规范业务员销售行为，确保合同的严肃性及公司内外工作的高效衔接。范围：销售部全体在编、在职的业务员、办事处主任、销售部经理或其他经公司授权的人员在公司规定范围内可签订销售合同。1、业务员对外签定销售合同应使用公司提供的格式化合同，洽谈成功后由部门主管审校后加盖公司印章，经合同双方签署即可生效。在签订合同时，客户需提供本公司的工商证照及法人身份证复印件，并加盖公司公章。2、业务员领取公司销售合同应在部门主管处登记领取。3、业务员对外签约应当在权限范围内进行操作。对签定合同的注意事项，价格、付款方式、交货期限、违约责任等不得否超越权限，所需签订的合同必须经部门主管审核后方可签字盖章。4、合同增加条款或直接采用非公司格式化合同，均应上报部门主管确认，业务员不得擅自签署。合同签署后，如是驻外办事，应在规定的时间内将合同传回公司销售部。签废的合同也应在领取处回消。5、部门主管负责对合同进行审查，符合规定的，根据合同的约定负责按规定安排和跟踪合同的履行，不符合规定的要报公司总经理批示并提出处理意见。另一方面要对合同文本进行妥善的分类存档和备案。6、销售合同属于公司机密。合同管理人员及部门责任人应将交付履行的合同向相关部门；生产计划部，财务部，储运部等及时进行通报。7、对于客户履行完付款义务的合同，由售后部门负责跟踪服务。对于客户尚未履行完付款义务的合同，由部门主管督促业务员负责按合同约定对货款进行跟踪催收。8、对货物退换，业务员应写出情况汇报申请。对于客户要求换货物的合同，应由业务员负责出面协调，避免不愉快的事件发生。如因特殊情况，必须经公司总经理批准。9、合同履行异常，部门主管应按公司相关规定或总