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案例分析： 绿远公司芦荟开发项目案例报告 专业、年级、班级、小组： 小组成员： 一、案例内容： 绿远公司芦荟开发项目案例 本项目（下称芦荟生产项目）由某进出口总公司和云南某生物制品公司合作开发，共同投资成立绿远公司经营该项目。本项目是一个芦荟深加工项目，属于农产品或生物资源的开发利用，符合国家生物资源产业发展方向，属于政府鼓励的投资项目。 一、本项目产品市场相关信息 芦荟是百合科草本植物，具有护肤、保湿、抗菌、防辐射、提高免疫力等多种功能。在世界范围内，芦荟产业的兴起，迎合了化妆品朝高雅、自然、温和无刺激、保湿、防衰老发展的趋势，食品工业朝绿色无污染、改善饮食结构，注重健康发展的趋势。开发和利用芦荟植物资源，符合国家生物资源产业发展方向，是新兴的朝阳产业。 我国20世纪90年代化妆品工业销售额，平均年增长速度为27％一35％，1995一1998年每年递增25％，即使在受到东南亚经济危机的影响，国内经济通货紧缩的情况下，仍以高于国民经济增长的速度发展。以我国化妆品工业的发展变化和今后5年的增长趋势为预测基础，来估计芦荟化妆品1999—2005年的年递增和届时的市场需求规模是比较科学的。若以此估计，则1999—2005年，我国化妆品工业平均递增10％一20％，2005年的年销售额将达535—985亿元，如果芦荟化妆品与行业同步增长，届时芦荟化妆品的销售额约为3.9亿一4.4亿元，生产所需的芦荟工业原料折冻干粉29—54吨；如芦荟化妆品能以25％一30％的速度递增，到2005年市场对冻干粉原料的需求量可达72—94吨。预测结果如表8一l所示。 表1 2005年芦荟化妆品年增长速度和芦荟原料需求量预测 年均增长速度(％) 10 15 20 25 30 芦荟化妆品销售额(亿元) 3.9 5.3 7.1 9.5 12.5 芦荟原料需求量(折冻干粉)吨 29 40 54 72 94 保健食品工业若以年均8％的速度递增，则2005年保健食品工业所需的芦荟工业原料折冻干粉约8吨。 根据上述分析，专家们预测：芦荟工业原料在化妆品工业中的增长速度为15％一25％概率较大，在保健食品中将稳定发展，据此估计，2005年芦荟工业原料的需求折合冻干粉48—80吨。 二、项目生产能力设计 从上面的市场分析可以看出，芦荟工业原料冻干粉的市场需求是很大的，但作准确估计还有一定难度。目前，我国芦荟工业原料规模生产还处于空白阶段，芦荟终端产品所需要的高级芦荟工业原料主要依靠进口。而且未来几年芦荟工业原料市场将形成怎样的格局，到底是几家企业分割市场，更是一个不确定的问题。采用双变量不确定性因素方法进行生产规模的研究(具体过程从略)，使我们得知：选择年产40吨芦荟冻干粉的生产规模是比较妥当的。具体产品方案为： 1．芦荟浓缩液800吨(折合冻干粉40吨)，建成芦荟浓缩液生产线一条。400吨供应冻干粉生产线作为原材料，其余400吨无菌包装后外销。 2．年产芦荟冻干粉20吨，建成芦荟冻干粉生产线一条。 三、厂址选择 本项目拟建于云南省玉溪市元江县城郊，距县城约3公里，在原元江县供销社农资公司仓库南侧征地20亩，新建加工厂区，元江县供销社为本项目股东之一，对其原有仓库、办公楼等建筑物进行统一规划，留作安装芦荟终端产品生产线。 该地区地处云南中南部，气候炎热，终年无霜，年平均气温23。8℃，极端最高气温42℃，在方圆20公里范围内均有大量的芦荟种植基地，原料供应相当丰富。 四、生产工艺方案 本项目生产工艺先进，技术成熟可靠，芦荟稳定化关键技术达到国际先进水平，生产线关键设备以引进国外知名品牌为主，设备综合利用率高，配套性好，生产线设备先进的在线检测能力和产品化验设备，将确保产品标准化生产。此外，本套生产线还可用于水果汁生产。 五、项目总投资估算 项目总投资3931.16万元，其中：建设投资3450.16万元，占总投资87.76％；流动资金481.00万元，占总投资12.24%。总投资构成如表2所示： 表2 投资总分析表 投资内容 金额 占总投资百分比(％) 总投资 3931.16 100 建设投资 3450.16 87.76 工程费用 2710.10 70.3l 其中：设备购置 2197.5 55.9 建设工程 566.65 14.41 其他费用 270.00 6.87 预备费用 271.01 6.89 流动资金 481.00 12.24 以上工程费用和其他费用形成固定资产，其中芦荟浓缩液车间、冻干粉车间和管理部门使用的固定资产分别为191