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内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.2以顾客为关注焦点 5.5.1职责和权限 5.5.3 内部沟通 7.2.1 与产品有 关的要求的确定 1怎样理解公司的质量方针？ 2 如何向顾客宣传质量方针？ 3.本部门建立了那些质量目标？ 4.质量目标是否统计和分析？ 5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？ 6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？ 9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？ 10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。 理解公司质量方针。 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 建立了本部门质量目标。 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 谈到部门职责，工作岗位职责等。 采用当面表述，书面计划，电话沟通。 每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。 通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。 在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。 内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：02 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？ 12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？ 13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？ 14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？ 15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？ 16如何保管合同？是否及时归档、保密？ 17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式？销售人员是否充分、主动？ 18 在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通？ 19 发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？都使用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提供证据（记录）吗？ 具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。 进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。合同要求明确、清晰。 经技术部门确认，视为评审。 签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。 合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通知相关车间、部门。 合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。 公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上门沟通。 问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排相关人员到纸厂服务。 顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：03 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 平 7.5.1 生产和服务提供的控制 8.2.1 顾客满意 8.5.1 持续改进 8.5