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北 京 国 税 出 口 退 税 纳 税 人 学 堂 通州国税专场 2017年7月21日 出口退税申报系统 操作培训 -龙图信息 1.出口退税无纸化？ 2.远程申报操作？ 3.申报常见问题 4.系统遇到更新怎么处理？ 目录 3.1明细数据如何采集？ 3.2申报操作有哪些常见问题及注意事项？ 3.3预审有哪些常见问题？ 3.4无纸化操作有哪些常见问题？ 1.出口退税无纸化如何操作？ 数字签名设备说明 无纸化试点企业申报数据时，需要电子签名设备，金税盘或者税控盘。 使用不同设备，需要安装相应设备驱动程序。 无纸化试点企业生成申报数据时，必须连接数字签名设备。 税盘的样式（部分） 税盘的样式虽然不同，但运用到系统中完成退税无纸化申报的功能却是一样的。 税盘的驱动程序（部分） 税盘的驱动程序根据税盘的款式规格不同，也不尽相同，在无纸化退税申报操作前，需要跟税盘研发机构获取正确的安装驱动进行安装。 启动数字签名后进行正常申报 税控盘驱动正常安装后电脑插入税盘，系统会提示“税盘已插入”，配置好申报系统中数字签名项，便可实现出口退税无纸化的操作。 启用数字签名并设置密码 1.在税务机关取得任意反馈数据，读入税务机关反馈数据，在“企业扩展信息”中存在扩展类型代码为“WZHQY”数据时，根据起始日期、截止日期及标志，判断企业在当前时间是否被认定为无纸化企业，当被认定为无纸化试点企业时，默认启用数字签名。 启用数字签名并设置密码 启用数字签名并设置密码 2．如未能及时取得反馈数据，需启用数字签名生成申报数据时，可手动启用数字签名。启用方法：“系统维护”“系统配置” “系统参数设置与修改” “功能配置” “数字签名”中，勾选“启用数字签名” 数字签名的设置，生产企业和外贸企业配置是相似的，配置后即可进行申报。 2.远程申报如何操作？ 用户名：出口企业可通过“海关代码”、“纳税人识别号”、“社会信用代码”三种方式作为登录系统的认证账号， 密码：默认密码为退税银行账号8位。 登录地址：/cktsfw 综合服务平台界面介绍 01 02 03 04 05 06 退税桌面 办税区、用户信息、快捷通道 申报退税 文书开具 退税提醒 综合查询 免退税、免抵退税、单证业务、周边业务 退税类文书、单证类文书、退（补）税额 通知公告、提醒业务、办理进度等 一户式查询、公众查询 07 退税服务 退税日历、退税指南、下载专区等 07 退税进度 退税审核进度、银行退票提醒等 预申报→申报数据（进行上传数据预审）→反馈信息 退税申报——预申报总结 预申报要点：上传、查看、下载、转正式申报 1. 预审核无不可挑过疑点后才可转入正式申报 2.操作转入正式申报的数据后，页面将自动跳转到正式申报页面，便于企业查看 二次确认：转正式申报后的数据需要二次确认之后才可以被税局接收，未确认申报的数据支持撤回功能。 出口退税综合服务平台操作指南 退税申报——正式申报总结 正式申报要点：确认申报、撤回 确认申报：预申报数据转为正式申报后，到待确认申报数据中，将已经转入的数据进行正式申报的确认（若要完成正式申报流程必须做此步） 撤回：预申报数据转为正式申报或正式申报数据上传后，当尚未进行正式申报“申报确认”之前，数据允许撤销，可直接通过正式申报数据查询中的“撤回”功能实现（如申报数据已完成“申报确认”则数据无法撤回） 退税申报——正式申报 出口退税综合服务平台操作指南 退税申报——正式申报 名词概念 待确认申报数据：包含撤回和确认申报功能，该阶段可对预申报转入的数据进行操作 ； 已确认申报数据：已确认申报数据”是指出口企业在“待确认申报数据”中已被 “确认申报”的数据（并未被税务机关读入的申报数据）； 已受理申报数据：指出口企业申报的正式申报数据已被税局机关读入 出口退税综合服务平台操作指南 预申报——审核失败 退税业务申报主流程 3.申报过程中哪些地方需要注意？ 3.1明细数据如何采集？ 数据采集方式 生产企业出口退税申报系统操作 手工采集 外部数据采集 明细数据采集方式 采集方式—1手工采集 出口日期 报关单号 商品代码 数量 原币币别 原币FOB价 原币、美元汇率 运、保费标志：1费率；2运费单价；3总价 502代表美元，350代表运费金额，3运费标志 计算公式：FOB=CIF-运费-保费 FOB=CF-运费 总FOB=总CIF-运费-保费 各自的FOB价=总FOB/总CIF*各自的CIF价 CIF （含运保费） CF（含运费）