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内蒙古兴安盟扎赉特旗利民污水处理厂 2018年部门预算公开报告 二〇一八年二月七日 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款 “三公”经费支出预算表 九、部门资产购置预算表 十、政府采购预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 城区污水处理及其再生利用，城市污水排放管理服务，改善 城市水环境，发展水利改善民生，污水厂运营及管理。 （二）部门主要职责 1、贯彻落实国家、自治区关于水污染防治的法律法规和有 关政策。 2、负责扎赉特旗音德尔镇生活污水的处理及达标排放。 二、部门预算单位构成 （一）部门机构及人员基本情况 独立编制机构1个，财政拨款的企业单位1个。共设 7 个 股室，分别为：厂长室；副厂长室；财务科；办公室；化验科； 监察科；生产运行科。人员编制34人，实有人数34人。 （二）所属单位设置 我单位属于扎赉特旗住建局下属单位： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 扎赉特旗利民污水处理厂 全民所有制企业单位 1 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 300 万元，比2017年预算减少 687.17 万元，下 降 69.6 %，减少主要是由于本年度未安排上级专项资金。 支出预算 300 万元，比2017年预算减少 687.17 万元，下 降 69.6 %，减少主要是由于本年度未安排上级专项资金支出。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 300 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 300 万元，占比100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 300 万元，其中：项目支出 300 万元，占 比 100 %。 主要用于 “污水处理运行等”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 我单位无一般公共预算财政拨款 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 300 万元，比上年预算数增加 78.68 万元，增长 35.6 %。主要用于污水处理运行。 四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明 财政拨款 “三公”经费支出预算 0 万元。其中： 1、因公出国 （境）费用 0 万元。 2、公务接待费 0 万元。 3、公务用车购置及运行