员工出差管理流程与工作细化[精品].doc

员工出差管理流程与工作细化 （一）员工出差管理流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 为了规范化员工出差管理的各项工作 1．熟悉公司出差管理相关的制度 2．了解行政与人力资源管理的相关知识 1．出差申请 各职能部门根据业务需要填写出差申请表，说明出差原因、出差费用开支等，向行政部门提出出差申请 《出差申请表》 7．填写出差报告6．单据审核5．相关单据整理与提交4．出差3．出差手续办理2．安排出差人员1．出差申请 7．填写出差报告 6．单据审核 5．相关单据整理与提交 4．出差 3．出差手续办理 2．安排出差人员 1．出差申请 2．安排出差人员 出差申请经主管领导审批同意后，部门经理指定出差人员，并着手安排出差事宜 3．出差手续办理 出差人员根据公司相关规定办理出差手续，如预支出差费用，进行出差登记等 4．出差 出差人员计划出差 5．相关单据整理与提交 出差人员出差返回后，整理出差使用的各种单据，并根据公司规定提交到相关部门 《出差登记表》 6．单据审核 相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核 7．填写出差报告 出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果 《出差报告表》 （二）员工出差管理表格 1．员工出差申请表 申请人 所在部门 岗位 职务 出差时间 出差地点 出差事由 所在部门意见 部门经理（签字） 日期： 年 月 日 主管副总意见 主管副总（签字） 日期： 年 月 日 2．员工出差费用清单 费用项目 借 支 有无收据 机票费用 □有 □无 交 通 费 □有 □无 住 宿 费 □有 □无 餐 费 □有 □无 交 际 费 □有 □无 通 讯 费 □有 □无 资 料 费 □有 □无 其他杂费 □有 □无 合计 扣除 退 回、不足 备注 3．出差业务报告表 编号： 日期： 年 月 日 姓名 所在部门 拜访公司 访谈对象 出差时间 自 年 月 日到 年 月 日 出差 任务 出差报告： 签名： 年 月 日 部门意见 签名： 年 月 日 领导意见 签名： 年 月 日 4．员工出差记录表 编号： 日期： 年 月 日 派遣部门 部门经理 姓名 职位 性别 出差任务简述 出差路线 目的地 预定出差时间 预定销差时间 预期销差原因 派遣部门意见 签字： 日期： 领导意见 签字： 日期： 实际销差时间 出差结果说明 签字： 日期： 直接主管 部门经理 人力资源部经理 （三）员工出差管理细则 制度名称 员工出差管理细则 受控状态 编 号 第1章 总则 第1条 目的 为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 第2条 职责划分 1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。 2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。 第3条 适用范围 本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 第2章 出差管理 第4条 出差申请与报告 1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定