hg8[建筑]CX410-1JL1内部质量审核用表共9张表.docVIP

CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度计划审批表 计划审核的部门 计划审核的要素 时间安排 年 月 日 质量负责人意见 质量负责人： 年 月 日 审批意见 ： 年 月 日 CX4.10-1/JL (2) 内部审核实施计划 序号 受审核部门 受审核部门 负责人 审核的要素 审核组成员及分工 序号 姓 名 工作部门 职 务 审核项目 1 2 注：1. 本计划由编制，质量人审批后由通知每一位与会人员。 2. 如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请。 3. 请参加审核的有关人员，按照审核内容准备文件。 计划编制人： 审批人： CX4.10-1/JL (3) 内部审核通知 ： 经研究决定，于 年 月 日至 年 月 日，对你部门进行内部质量体系审核，请你们认真做好准备，并指定一名陪同人员。如有异议，可在3个工作内向中心提出。 特此通知 年 月 日 CX4.10-1/JL (4) 内审日程安排表 日 期 年 月 日 月 日 8:30—9:00 内审首次会议 9:10—12:00 审员分别到现场收集证据。查阅记录、资料和 现场观察 14:00—15:00 内审组成员碰头资料整理 15:00—16:00 补遗 16:00—17:00 与被审核部门交换意见，确认不符合项。 17:00—17:30 内审末次会议 备 注 首次末次会议参加人员为审核组全体成员及各审核部门负责人。 CX4.10-1/JL (5) 内部审核会议签到表 内 容 时 间 地 点 首 次 未 次 姓 名 部 门 职务 姓 名 部 门 职务 CX4.10-1/JL (6) 内 部 审 核 检 查 表 被检查部门： 共 页第 页 对应手册程序文件准则检 查 内 容 检查结果 不符合 内审员被审核部门 CX4.10-1/JL (7) 不合格项及纠正措施跟踪报告单 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合：手册： 程序： 标准： 审核员： 年 月 日 被审核部门意见： 部门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施计划： 部门负责人： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日 纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日 CX4.10-1/JL (8) 内部审核总结报告 共 页 第 页 受审核部门： 部门负责人： 审核组组长：