ZHJ-2-203工程变更管理程序A0.docVIP

※ ※ 目录 ※ ※ NO 大纲 签核分发 修 订 履 历 目的 适用范围 定义 流程说明 文件 相关表单 签 核 栏 项 目 核准(APPROVED) 审核(CHECKED) 制作(PREPARED) 发行单位(ISSUED BY) 签 章 工程部 日 期 2016.6.1 2016.6.1 2016.6.1 分发签收 单 位 发行数 回收数 签收人 ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ 版次 生效日期 修 订 内 容 备 注 A 2016.06.01 初 版 发 行 目的 有关技术要求、相关工艺修改、原料或成品规格变更、制程条件改变等通过工程设计输出后相关事项均适用之。 职责与权限 3.1 运筹部 3.1.1负责由客户提出的工程变更需求的沟通联络；负责确定《工程变更通知单》上成品、半成品、车间在制品、库存品、已订购原料的处理方式； 3.1.2负责由供应商提出的工程变更需求的沟通联络；追踪库存品和已订购原料的处理方式。 3.2相关部门 由本公司相关部门提出要求变更产品技术参数及过程控制参数的，则必须由该部门负责人审核后，再提交工程部评审决定是否变更。 3.3工程部： 3.3.1负责修订相关资料； 3.3.2负责填写《工程变更通知单》，并执行工程变更作业。 3.4品保部：负责跟踪相关各部门变更处理结果，《工程变更通知单》发放及归档管理。 3.5生产部：负责填统计产成品、半成品、在库品的数量。 定义流程图 流程图 相关表单 提出部门 《内部联络单》 工程部 工程部 《工程变更通知单》 工程部 运筹部 工程部 相关部门 相关部门 5.2流程说明 5.2.1由工程变更提出人自行填写《内部联络单》，经部门负责人审核后提交工程部（其中工程部内部提出工程变更的，则不用填写《内部联络单》）； 5.2.2工程部依《内部联络单》内容作评估，若可行，即执行工程变更；由工程人员制作《工程变更通知单》，并对作业指导书（含BOM）、图纸做出相应修改； 5.2.3若《内部联络单》经评估不可行时，由工程部通知提出工程变更人修正或提供更详细的资料，再作变更或放弃变更； 5.2.4当工程变更涉及如下情况时，由运筹部通知客户确认，征得客户同意后方可进行变更；客户确认后的《内部联络单》由工程负责归档保管。 产品的设计和标准变更(包括检验、包装标准及其它与产品有关的标准的更改)； 原材料或原材料供应商变更； 生产或工艺流程的更改； 主要生产设备或关键辅助材料的变更； 生产场所变更； 其它会影响产品质量的相关变更。 5.2.5工程部将《工程变更通知单》提交给相关部门，由相关部门对变更处理方式进行确认，然后由工程部根据实际情况决定发放单位，经工程部负责人核准后交品保部进行受控发行。 5.2.6《工程变更通知单》的发行 5.2.6.1工程部将制作好的《工程变更通知单》发放到品保部，由品保相关人员将其复印相关的份数后加盖“受控文件”章后发放到相关使用部门； 5.2.6.2对于决定发放给供应商的《工程变更通知单》及相关资料，由运筹部相关人员负责传给供应商。（必须做好保密工作：客户名称及相关保密信息等）。 5.2.7品保部根据《工程变更通知单》要求，必要时对相关的检验指导书（SIP）做相应修改。 5.2.8变更跟踪及结案： 5.2.8.1工程变更资料的发放与回收，由品保部负责跟踪处理，若相关部门有资料丢失现象无法回收时，相关部门资料负责人填写《文件遗失及改善行动跟进表》证明并签字确认, 然后提交给品保部； 5.2.8.2生产部负责跟踪处理已出货需返工或报废的产品，跟单人员在变更后首次订单要特别注意，视需要在订单上特别注明，以防相关部门出错； 5.2.8.3运筹部负责跟踪已入库产品需要返工或报废的处理，接到《工程变更通知单》后，产品需要报废时立即开出报废处理单, 需要返工的立即跟催生产部门进行返工处理，品保课追踪结案； 5.2.8.4生产部负责跟踪车间在制品及生产治具需要返工或报废的处理，及库存原料的处理，需报废的及时填写《报废申请单》进行报废处理。 5.2.8.5运筹部、品保课负责跟踪处理已下单原料，防止变更前不符合客户要求之原料投入生产，运筹部生产计划管理人员负责根据《工