环境监视与测量控制程序ISO14001-2015.docxVIP

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件环境监视与测量控制程序编制部门行政部文件类别二级文件文件编号YD-P-27版本号A/0制定日期2017-06-23生效日期2017-06-23内容页数4页非 受 控（盖章）受 控（盖章）说明：本文件只供公司内部使用，其他单位或个人不得将该文件据为已有。更不得复印、拷贝。编制：审核：批准：日期：日期：日期：文件修订记录修订日期版本修订内容简述2017-06-23A/0导入ISO14001：2015修订1.目的对公司环境管理体系的运行情况和有重大环境影响的活动进行例行监视和测量，确保环境管理体系的有效运行。2.范围适用于对公司环境管理体系的日常监视和测量、目标的跟踪检查和法律法规遵循情况的评价。3. 定义无4. 职责4.1行政部4.1.1 定期联络环境监测站对公司生产、生活活动中排放的污染物进行监视和测量。4.1.2定期跟踪检查环境管理体系运行情况和目标，并保存相关记录。4.2品质部:对适用的法律法规和其他要求遵循情况的评价。4.3各相关部门：对本部门环境管理体系运行实施情况进行自查。5.程序5.1环境污染物的监视和测量行政部每年一次联系当地的环境监测站对本公司生产、生活活动中排放的环境污染物（污水、废气、噪声）进行监视和测量；并向管理者代表和总经理报告监测结果，保存监测相关记录。5.2 环境管理体系运行情况的日常监视和测量5.2.1 行政部每月一次对公司的水电使用情况按《节水节电控制程序》进行检查。5.2.2 行政部每月一次对全厂消防安全检查、废弃物处理、化学品使用及保管的相关管理进行全面检查，以便及时发现/处置事故潜在隐患，将检查结果记录在《环境管理方案检查表》并保存。 5.3 对目标完成情况的检查 行政部每月底对公司相关部门的环境目标的完成情况进行检查，并记录《环境目标达成情况统计表》结果，交管理者代表审核、总经理批准后，通报各部门。5.4 法律法规及其它相关要求遵循情况的评价5.4.1 行政部应对各部门遵守环境法律法规及其他相关要求情况进行评价，并在每年的管理评审中报告评价结果。5.4.2 文控应对本公司适用的法律法规和其它要求相关的变更进行检查和修订，并在每年的管理评审中报告评审结果。5.5不符合的纠正行政部在环境污染物监视和测量、体系的日常监督检查、环境目标的完成情况检查和法律法规遵循情况评价时发现的不符合，按《纠正和预防措施控制程序》执行，由行政部向相关责任部门提出《纠正和预防措施报告》 5.6行政部依据《文件化信息控制程序》保存环境监视和测量的相关记录。5.7整个活动过程所产生的相关废弃物依据《废弃物处置控制程序》处置。6. 相关文件《文件化信息控制程序》《节水节电控制程序 》 《合规义务识别评价控制程序》《纠正和预防措施控制程序》 《废弃物处置控制程序》 7.表单《环境目标达成情况统计表》《环境管理方案检查表》《纠正和预防措施报告》8.流程图工作流程主导部门相关文件及记录行政部行政部相关部门行政部环保机构行政部相关部门节水节电控制程序法律法规和其他要求控制程序环境检查表环境监测记录环境检查表纠正和预防措施控制程序