原料质量复检标准操作程序.docVIP

原料质量复检标准操作程序 1.目的和范围 1.1 目的 规范原料质量复检操作程序，明确复检结果处理方法。 1.2 范围 本程序适用于公司外购原料复检。 2.术语 2.1 原料：是指甜叶菊干叶。 2.2 公司：是指谱赛科（江西）生物技术有限公司或者谱赛科（江西）农业发展有限公司。 2.3 供应商：是指向公司供应原料的单位或者个人。 3.职责 3.1 原料采购部门：对本部门外购并认为需要复检的原料，严格按照本程序规定申办、完善原料质量复检审批手续。 3.2 原料质检部门：对已按本程序规定完善原料质量复检审批手续的原料，严格按照本程序规定实施原料质量复检。 4.复检流程 4.1 提交原料质量复检申请 4.1.1 申请条件：原料采购部门对原料质检部门出具的原料质检结果存有异议并认为需要复检的，可直接申办原料质量复检审批手续，但对同一批次原料只能申办一次；供应商对原料质检部门出具的原料质检结果存有异议并认为需要复检的，可通过对口原料采购部门申办原料质量复检审批手续，但对同一批次原料只能申办一次。 4.1.2 申请事项：在杂质含量、水分含量、TSG含量、Reb-A/TSG四项质量指标中，对其中任何一项或者几项指标存有异议的，以及要求查看复检过程的，均可事先提出申请，并在申办原料质量复检审批手续时予以注明。 4.1.3 申请程序：原料采购部门负责人以书面形式填写《原料质量复检手续审批表》（样表见附件一），并提交给公司分管原料采购工作的领导审核；经公司分管原料采购工作的领导审核并同意复检的，提交给公司总经理或者副总经理审批；经公司总经理副或者副总经理审批并同意复检的，提交给原料质检部门负责人。 4.1.4 申请时限：原料采购部门认为需要复检的，在获知原料质检部门出具的质检结果后，五个工作日内由原料采购部门完善并递交原料质量复检审批手续；供应商认为需要复检的，在获知原料质检部门出具的质检结果后，三个工作日内由供应商向对口原料采购部门提出复检申请，七个工作日内由对口原料采购部门完善并递交原料质量复检审批手续。 4.2 实施原料质量复检 4.2.1 样品来源：在原料质检部门负责人和原料质检主管共同监督下，在原料质检部门的原料留样室中，取出需要复检的与原料运输车辆序列号相对应的留存样品，并依据公司发布的《原料接收标准操作程序》对留存样品进行混合、缩分并确定复检样品。【注：剩余样品仍作为留存样品，仍按照公司发布的《原料接收标准操作程序》保存。】 4.2.2 复检方法：在公司分管原料质检工作的领导主持下，在原料质检部门负责人的全程监督下，在原料质检部门的原料质检室里，由原料质检主管带领其他质检员依据公司发布的《原料杂质检测标准操作程序》、《原料水分检测标准操作程序》和《原料总甙检测标准操作程序》，对《原料质量复检手续审批表》中注明的需要复检的质检指标实施复检。在复检过程中，由原料质检主管负责将复检数据填入《原料质量复检结果与处理意见表》中（样表见附件二），并提交给原料质检部门负责人复核。复检结果出来后，事先由公司分管原料质检工作的领导提出处理意见，然后由公司分管原料采购工作的领导提出处理意见，最后由公司总经理或者副总经理提出处理意见。 4.2.3 复检时限：原料质检部门收到完善的原料质量复检审批手续后三日内出具复检结果；公司分管原料质检工作的领导收到复检结果后一个工作日内提出处理意见。 5. 复检结果处理方法 5.1 原料采购部门认为需要复检的，既可以以复检结果作为原料货款的结算依据，也可以以原质检结果作为原料货款的结算依据。 5.2 供应商认为需要复检的，原则上应以复检结果作为原料货款的结算依据。 5.3 供应商认为需要复检的，当杂质含量或者水分含量的复检结果高于原质检结果时，或者当TSG含量或者Reb-A/TSG的复检结果低于原质检结果时，原则上应由供应商依据下表规定的质检费用标准承担相应的质检费用。 原料质量质检费用标准表 检测项目 杂质含量 （%） 水分含量 （%） TSG含量 （%） Reb-A/TSG （%） 检测费用标准（RMB元） 400.00 400.00 1000.00 1000.00 6.其他规定 6.1 供应商要求查看复检过程的，原料采购部门应委派专人陪同，并在在申办原料质量复检审批手续时予以注明。允许查看的复检过程有以下四个：样品缩分、水分检测、枝梗分选、筛分分选。 6.2 本程序自公司发布之日起生效。本程序生效后，公司原发布的《原料质量复检标准操作程序》同时废止。 附件： 1.原料质量复检手续审批表 2.原料质量复检结果与处理意见表 谱赛科（江西）生物技术有限公司 谱赛科（江西）农业发展有限公司 2013年10月9日 附件1. 原料质量复检手续审批表 原料运输车辆序列号 入库时间 年