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12质量问题及不合格品控制程序
I/CS 02.02-1
不 合 格 物 资 记 录 表
序号 物资名称 规格 单位 数量 不合格状况 处置结果 采购员 供方 I/CS 02.02-2
不合格物资评审处置记录表
工程名称：
评审人 不合格
物资名称 评审
时间 不合格情况与客观证据：（证据附后）
验收人员（签字）： 日期：
处置意见：
处置人（签字）： 日期： 验收意见：
项目技术负责人（签字）：
监理工程师（签字）： 日期： 附：处理过程影像资料及退场手续等记录。 I/CS 02.02-3
不 合 格 分 项 记 录 表
序号 检查时间 部 位 不合格原因 处置结果 施工队名称 施工负责人 I/CS 02.02-4
不合格分项评审处置记录表
编 号：
工程名称： 不合格事实：
质检员（签字）： 年 月 日 评审意见和处置方法：
技术负责人（签字）： 处置实施人（签字）： 年 月 日 验证意见：
验证人： 年 月 日 I/CS 02.02-5
让步接收或降级使用审批表
工程名称： 施工单位： 不合格事实陈述：
申请人（签字）： 日 期： 让步协议或验收标准：
批准人（签字）： 日 期：
I/CS 02.02-6
质量问题通知、整改记录
工程名称：
施工部位：
主要问题： 评审处置意见：
评审人： 年 月 日 验证意见：
验证人： 年 月 日
施工单位（施工队）：
签认人： 实施处置人： 年 月 日
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