20170509质量保证体系检查表(详表).docx

表1 建设单位质量保证体系检查表项目名称： 建设单位名称： 检查日期：检查项目检查内容及标准检查问题参考描述检查结果1建设单位1.1责任落实★严格执行基本建设程序，依法组织办理（或督促办理）设计施工监理招投标、建设用地手续、施工图审查报批、申请质量监督、施工许可（开工备案）、交竣工验收等各项程序未办理相关手续或办理滞后建立建设单位质量管理组织机构，明确领导、部门、管理人员等各岗位质量职责，机构设置、管理人员及资格条件实行核备制度未建立组织机构或未按相关规定实行核备制度，机构成立、人员任命无相关文件省重点项目未独立设立综合（纪检）、计划（合同）、工程（技术质量安全）、财务等与工程管理相适应的职能部门人员配备不满足要求（省重点项目工程技术人员不少于总人数的70%，中级以上专业技术职称人员不少于工程技术人员70%，主要专业人员应满足具体项目要求）主要管理人员资格不满足要求（省重点项目单位负责人、技术负责人均应高级职称以上，具备两个以上高速相应管理经历；财务负责人中级职称以上，综合、计划、工程、财务等部门的主要管理人员应当具备相应岗位的专业技术和任职资格，均应具备一个高速以上管理经历）未明确岗位质量责任或不落实，未考核或考核流于形式明确质量目标，统一总监办、项目部质量目标未明确质量目标或目标管理及保证措施不明确总监办、项目部与建设单位质量目标不统一按照相关法律法规、部门规章、规范性文件，建立项目质量管理制度，制度应涵盖工程质量管理各阶段、各方面、各环节，具有针对性、可操作性和时效性项目质量管理制度建立不全（质量、安全、环保、进度、费用、会议、分包、责任制、资料档案等）制度“三性”不强1建设单位1.1责任落实★建立建设单位质量责任人登记表，审核各参建单位质量责任人登记表，与施工、监理单位签订年度质量、安全、廉政责任书建设单位责任登记未建立，各参建单位质量责任人登记审核不严格未签订相关质量、安全、廉政责任书1.2人员管理建立项目质量管理网络，涵盖所有参建单位未建立项目质量管理网络项目质量管理网络不完善总监办、项目部主要人员应在岗，如不在岗，相关请销假手续应齐全总监办、项目部主要人员不在岗，无请假手续总监办、项目部主要人员请销假手续不齐全总监办、项目部人员持证、参培满足要求总监办、项目部人员持证不满足要求总监办、项目部人员参培不满足要求总监办、项目部已变更人员批复手续应齐全总监办、项目部已变更人员未批复总监办、项目部已变更人员批复手续不齐全总监办、项目部人员变更后资质不得低于原合同要求，主要人员不得多次变更总监办、项目部人员变更后资历/质低于低于原合同要求 主要人员多次变更1.3施工工期及进度管理★严格执行批复工期，进度管理科学、合理未按合同约定期限开工，合同工期不合理，随意压缩工期制定项目总体计划和年度计划未按进度计划完成阶段目标未保障工期，未按时完成交工验收1.4工程变更管理★严格执行工程变更管理制度，变更管理规范未制定设计变更管理制度；未落实《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》的有关规定工程变更管理制度不完善，存在越级审批工程变更现象变更管理台帐不完善变更汇总情况上报交通主管部门备案不及时1.5质量管理组织设计交底、答疑等活动未开展设计交底、答疑设计交底不全面、答疑不明确1建设单位1.5质量管理对首件工程进行评定、认可未进行首件评定认可未及时进行首件评定认可根据相关归档和施工需求，组织开展桥梁监控、沉降观测、技术服务等工作未按归档和需求开展桥梁监控、沉降观测、技术服务等工作结合施工实际，明确隐蔽工程、桥梁、路面等关键环节、重点部位质量管理要求、措施，强化过程质量管理未明确关键环节、重点部位的质量管理要求、措施对已完工程及时组织质量问题“回头看”未组织质量“回头看”存在问题未认真整改落实按要求上报质量事故，按照“四不放过”要求进行质量事故处理未按规定上报质量事故质量事故处理不严谨、不规范及时申请工程质量监督鉴定验收未及时申请工程质量监督鉴定验收，导致数据缺失传达上级通知、通报等公文，落实有关工作要求未传达上级文件和落实有关工作要求传达上级文件和落实有关工作要求不及时临时档案资料应规范有序归档临时档案未规范有序归档1.6检查考核定期组织质量大检查、专项检查，原则上不低于1次/季度；组织开展巡查、抽查质量大检查、专项检查频率不足未开展巡查、抽查及时、规范下发通报、通知单（联系单）等书面文件未及时下发通报、通知单（联系单）等书面文件未规范下发通报、通知单（联系单）等书面文件定期开展对总监办、项目部的质量考核未开展总监办质量考核未开展项目部质量考核对上级部门检查中建设单位存在问题认真整改；对总监办、项目部存在问题认真督促整改；整改反馈材料齐全自身存在问题未整改 总监办、项目部问题未整改整