翔丽201605质量管理体系培训课件.pptVIP

〖案例14〗 审核组对某企业进行第三次监督审核。在采购科查看合格供方的评价记录，看到企业列入合格供方名录的供方共有20家，而对这些供方的评价材料还是两年前做的。 审核组问采购科长:对这些供方所供物资的合格率是否有统计? 采购科长说:我们没有统计。但是如果有什么问题，检验科会告诉我们。 审核组请采购科出示对供方再评价的记录。 采购科长说：没有。 举一反三 [案例分析]: 采购科应掌握采购物资合格率的情况，以便对供应商的质量保证能力进行再评价。对合格供方的评价，不能只是做一次就一劳永逸了，而应该是动态管理的。 本案违反了标准“7.4.1采购过程”的“应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。” 举一反三 〖案例15〗 在采购部看到采购物资单上列有48种采购物资。在查看合格供方名单时，看到已评定的合格供方只能覆盖采购物资中的43种，有5种没有相应合格的供方。 审核员问:为什么这5种物资没有相应合格的供方?这5种物资如何采购? 采购部长回答:这5种物资用量很少，我们需要时到市场上采购，回来后逐件检验，合格的才允许使用。 但是提供不了逐件检验的记录。 举一反三 [案例分析]: 对于因为用量少而没有列入合格供方名单的供方，只要采购回来逐件检验，并保留记录，就证明对供方进行了评价。 但是采购部却没有保留检验记录。 本案违反了标准“7.4.1采购过程”的“评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。”的规定。 举一反三 〖案例16〗 某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试，而如果更换供应商则应送小试，合格才能使用。” 审核员问:那么对于老供应商进货的产品，还有其他检验方面的规定吗? 检验科长回答:没有，我们只是进行外观验证。 审核员问:这些老供应商的产品是重要物资吗? 检验科长说：是重要物资，但是因为老供应商的产品质量比较稳定，所以我们就不想太麻烦了。 举一反三 [案例分析]: 检验科长回答的理由不能成立。既然可以进行小试，说明工厂有检验能力；这些产品又是重要物资，因此应该进行进货检验，而不是单纯的外观验证。 这不能由供应商的新老来推理是否检验。 本案违反了标准“7.4.3采购产品的验证”规定的“组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。” 举一反三 〖案例17〗 审核员在仓库检查时看到在货架上有十几箱产品上挂着“待检”的标识。 便问库管员:这批产品是什么时候生产的? 库管员查了一下记录说:这是半个月以前生产的。 审核员:为什么这么长时间还没有检验呢? 库管员回答:我也不知道，那个时候正好我生病请了几天假，那几天这些事都是由生产科小张代我负责的。 审核员打电话问生产科的小张，小张想了一下回答:这批货是送来的第三天检验完毕的，是合格品。当时我因为忙就忘了把标识更换过来。 举一反三 [案例分析]: 这是产品的状态标识与实际不符。 违反了标准“7.5.3标识和可追溯性：组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态”的规定。 举一反三 〖案例18〗 某服装厂仓库里审核员看到有一堆纸箱混放在一起，经询问仓库保管员才知道，其中有的是已经检验合格入库的产品，但是有的尚未检验；而且纸箱内有的是装的辅料，有的是封箱纸，还有一批用户提供的标牌和装饰品。 纸箱上没有明显标志。 仓库管理员说:用户的标牌和装饰品是昨天刚运来的，我们还没有来得及检验，因此暂时堆放在这里。 举一反三 [案例分析]: 这些纸箱既没有产品标识又没有状态标识。 违反了标准“7.5.3标识和可追溯性”的规定。 箱内还有顾客财产，也没有标识。 违反了标准“7.5.4顾客财产”的规定。 举一反三 〖案例19〗 在生产车间所有设备都有明确的标识，但是审核员看到其中一台设备的编号规则与其他设备不同。 便问车间主任:为什么这台设备的编号方法与其他设备不同? 车间主任说:这是顾客提供给我们临时使用的设备。 审核员要求查看这台设备的保养记录。 车间主任说:我们的设备都有保养记录，但顾客的这台我们不负责保养，如果有问题我们通知他们来修就行了。 举一反三 [案例分析]: 对于使用顾客提供的设备，应该当作自己的设备一样进行维护保养。 本案违反了标准“7.5.4顾客财产：组织应识别验证保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。”的规定。 举一反三 美的的合理化建议 产品