物业上半年完成情况明细.doc

（一）****物业（**项目） 经济效益考核内容： 本经济效益指标以“全年考核利润”为考核指标。 本年度“全年考核利润”指标以物业公司审定的2016年预算为依据，结合现有资源状况及2015年经营指标完成情况而制定。 全年收入考核指标： 1、停车场收入：275万元； 2、自主创收利润：385万元 收缴率考核指标： 1、2016年物业费收缴率（按金额、面积分别计算）≥95%； 2、2015年11月15日至2016年3月15日的供暖费收缴率≥100%； 2016年11月15日至2017年3月15日的供暖费收缴率≥98%； 3、2016年制冷费收缴率≥100%； 4、水电费收缴率≥98%（水电费收缴率期间2015年11月11日至2016年11月10日）； 全年营业费用：包括成本、费用及营业税金及附加。全年支出不超预算指标。当经营期间遇不可控因素导致费用增加时，另行计算。（2016年费用预算按2015年实际发生费用为考核指标） 能耗支出考核指标： 1、供暖费按消耗量考核（全年供暖和热水的热计量控制在4043吉焦内）； 2、电费：自用电费（含公共区域）控制在165万度以内； 全年营业费用：包括成本、费用及营业税金及附加。全年支出不超预算指标。当经营期间遇不可控因素导致费用增加时，另行计算。（2016年费用预算按2015年实际发生费用为考核指标） 能耗支出考核指标： 1、供暖费按消耗量考核（全年供暖和热水的热计量控制在4043吉焦内）； 2、电费：自用电费（含公共区域）控制在165万度以内； 考核结果：2016年上半年****物业公司 一、全年考核利润 1.完成考核利润803.4万元，完成上半年经济效益考核利润指标的97.51%，完成全年经济效益考核利润指标的71.56%，。 二、全年收入考核指标 1.完成停车场收入166.74万元，完成上半年考核指标的99.88%，完成全年指标的60.63%。 2.完成自主创收利润359.28万元，完成上半年考核指标的112.48%，完成全年指标的93.32%。 三、收缴率考核指标 1.完成物业费缴率97.72%。 2.完成供暖费收缴率100%（2015.11.15-2016.3.15）。 3.制冷费收缴率93.29%。 4.水费收缴率水费收缴率89.61%（2015.11.11-2016.6.12）、电费收缴率95.45%（2015.11.11-2016.6.12）。 四、全年营业费用 1.完成费用710.07万元，完成上半考核指标的101.1%，完成全年考核指标的46.39%。 五、能耗支出考核指标 1.完成供暖及热水流量2,225.9吉焦,完成全年考核指标的55.06%。 2.完成自用电费（含公共区域）76.28万度，完成全年考核指标的46.23%。 （一）2016年利润对比表 收入 项目 2016年上半年完成情况 2015年同期完成情况 与去年同期相比 完成全年进度 全年指标 完成比例 全年完成情况差额 物业费 650.95 665.24 -14.29 1,374.13 47.37% -723.18 能源收入 402.41 440.48 -38.07 733.02 54.90% -330.61 灯箱物业费 2.61 2.93 -0.32 3.84 68.12% -1.22 广告资源（万亨） 137.08 130.92 6.16 189.16 72.47% -52.08 立柱、墙体大字、外墙（万亨） 189.00 109.42 79.58 155.00 121.94% 34.00 合作收益 11.98 14.48 -2.50 17.00 70.47% -5.02 车场收入 地面计时收入 45.98 56.20 -10.22 140.00 42.41% -80.63 地下计时收入 13.39 21.62 -8.23 0.00 - 地下管理费 107.37 89.12 18.25 135.00 79.53% -27.63 0.00 0.00 - 小计 166.74 166.94 -0.20 275.00 60.63% -108.26 其他 18.61 9.80 8.81 20.00 93.07% -1.39 合计 1,579.39 1,540.21 39