[计算机]质量管理体系程序文件-204管理评审控制程序.docVIP

****股份有限公司 质量管理体系程序文件 管理评审控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.04-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的 按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3.0 权责 3.1 总经理负责主持管理评审活动。 3.2 管理者代表向总经理汇报质量体系运行情况，提出改进建议，编写评审报告。 3.3 质管部负责编写评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，并跟踪监控纠正预防和改进措施的实施情况。 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责执行评审中提出的纠正预防和改进措施。 4.0 定义(无) 5.0 工作内容 5.1 管理评审的计划 5.1.1管理评审计划每年进行一次。 5.1.2 质管部准备工作 5.1.2.1作出管理评审计划并提交总经理批准。 5.1.2.2 管理评审计划包括下列定义： a.评审目的 b. 评审组织 c. 评审定义 d.评审准备 e. 工作要求 f. 评审时间安排 5.1.3 在下列情况下，总经理可以要求进行临时管理评审： a.当企业组织结构，或产品类型，或资源发生重大改变时。 b.当发生重大质量事故或客户连续投诉时。 c.当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。 d.当总经理认为有必要时。 5.2 管理评审的定义 管理评审包括但并不限于以下定义： 5.2.1 内部和外部质量体系审核结果； 5.2.2 质量体系文件的调整； 5.2.3 重大质量事故的处理； 5.2.4 客户关注的问题及反馈的重要信息； 5.2.5 纠正预防和改正措施实施情况； 5.2.6 产品加工及服务的质量趋势； 5.2.7 管理体系各项资源是否适宜； 5.2.8 上次管理评审的跟踪活动； 5.2.9 改进的建议。 5.3 管理评审的准备 5.3.1 质管部将评审计划发至各个部门。各部门主管准备与本部门有关的评审所需的资 料。 5.3.2 质管部将评审会议的时间、地点通知参加评审的人员。 5.4 评审 5.4.1 评审会议 5.4.1.1 总经理主持评审会议。 各部门负责人和有关人员参加。 参加评审会议的人员对“5.2 条款”的评审定义进行逐项评审。 5.4.2 评审输出 管理评审输出应包括质量管理体系的改进，作业流程、客户要求、产品质量的改进及所需资源的提供。总经理对评审确定的改进活动提出明确的要求。 5.5 管理评审报告 5.5.1 管理者代表对管理评审的定义进行总结，提交“管理评审报告”，请总经理审核批准。并将批准后的报告发至相关部门。 5.5.2 评审报告的定义包括： a.评审目的 b.评审日期 c.参加评审人员 d.评审结论与改进活动 5.6 纠正措施和预防措施的实施和验证 质管部根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。 6.0 相关文件 6.1 Q/****2.15-2011 《纠正和预防措施控制程序》 6.2 Q/****2.02-2011 《记录控制程序》 7.0 使用表单 7.1 Q/****4.04-01《管理评审计划》 7.2 Q/****4.04-02《管理评审报告》 7.3 Q/****4.04-03《管理评审会议记录》 7.4 Q/****4.04-04《纠正或预防措施处理单》 7.5 Q/****4.04-05《部门质量方针目标实施情况自查表》 7.6 Q/****4.04-06《质量方针目标检查总结记录》  **** 股份有限公司 管理评审计划 表号: Q/****4.04-01 编号: 评审日期 地点 主持人 管理评审目的/范围： 管理评审的主要内容 管理评审的进度安排： 向管理评审会议提交书面材料及口头报告的要求 管理评审会议参加的人员范围： 管理评审报告发放日期及范围： 批准：　　　　　　　　审核： 　　　　 　编制：　　 日期：  **** 股份有限公司 管理评审报告 表号: Q/****4.04-02 编号: 评审组长 评审日期 2011年10月12日 评审人员 部门经理、分公司负责人等 评审目的 就质量方针和质量目标，对公司质量管理的现状进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。 评审依据 GGB/T1900