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布同浙江分公司10年工作计划 10年分公司将加速发展步伐，以地级市直营开发为重心，辅以其它加盟渠道拓展。通过培训—执行—培训—执行的工作开展方式，全面进行渠道战略布局，同时加强分公司各项管理运作能力，突破创新。力争2010年在区域内初步树立起三彩品牌标杆形象，建设、完善分公司及终端营运标准体系，逐步形成一只强大的中、高、基层优秀销售管理人才梯队。 销售目标 一、2010年2月至2011年1月分公司回款总目标3300万，月目标分解如下表： 月 份 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 指标分解 180 260 200 240 260 245 245 310 320 380 330 330 二、回款指标渠道分解如下表： 项 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 加盟东1区 加盟东1区 加盟西1区 加盟西2区 外部直营区 城市直营1 城市直营2 城市直营3 城市直营4 城市直营5 城市直营6 三、财务目标 10年分公司将工作重心为地级城市直营系统的开发，开发投入资金约为600万元，直营销售目标约1600万，成本、费用将近800万；行政人力资源成本约110-120万；装修、销售返利及其它费用约150万。按10年销售预期及直营、加盟销售预期占比，估算10年分公司毛利约为950万。10年分公司总利润预亏100-150万。 目标实现 一、渠道策略 重点开发以地级市直营体系，辅以其它渠道开拓及现有渠道调整。 1、地级市直营开发 城市 拓展期 营业面积 （㎡） 销售回款 （万元） 租金使用 （万元） 装修使用 （万元） 店铺数量 （家） 衢州市区 2-7月 120-180 150-220 50-70 20-30 2 嘉兴市区 2-7月 180-249 220-300 70-100 30-45 2-3 湖州市区 2-7月 120-180 150-220 50-70 20-30 2 绍兴市区 2-7月 180-249 220-300 70-100 30-45 2-3 金华市区 2-7月 180-249 220-300 70-100 30-45 2 丽水市区 8-12月 120-180 150-220 50-70 20-30 2 小计 900-1290 1110-1560 360-510 150-225 12-14 以上6个地级市为10年必要开拓区域。其中嘉兴、湖州、衢州三地市场商圈较为集中，规模不大，商业成本较低，难点在于合适地铺的寻找；金华、绍兴两地可选商圈范围较宽，但一类商圈商业成本较高，同时也存在地铺寻找难度。 针对以上地级市市场开发工作可能存在的难点，分公司将安排现有拓展人员，在5个地级市不分先后，放低要求有符合基本开店条件的店铺（含商场）先进驻。以该店为“办事处”，储备店铺管理人员和店员，以店长、店助理为区店长、城市经理培养对象，承担当地标准店铺寻找的市场拓展任务，并主要负责店铺日常营运监管职责。另嘉兴、金华、衢州、丽水已有店铺地区可直接安排店员寻找目标店铺，丽水市可随时将现有客户店铺转为直营。 对于店铺成功开发均按分公司开发目标为依据设置相应奖励，以提高拓展人员积极性，确保分公司市场开发进度。 在完成上述布局后，11年在逐步调整维护好上述市场的同时，将开发重心放在台州椒江区、临海市区。基本形成分公司强大的直营管理体系，最终形成对温州市区的合围，同时可对宁波市场采取合适的经营模式进行深度开发。 2、地级城市下属空白市场按开拓效益店铺的基本思路进行，可选择目标市场有富阳、桐庐、磐安，台州、丽水、温州下属县、市等，目标开拓加盟店5-8家，回款150-200W。 3、现有渠道调整。利用各项政策杠杆加强现有渠道调整，推动区域内单店营业面积增长、形象更新及同城多店等市场自我调节工作进展。 二、促销计划 1、装修返利政策 符合总公司返利条件的按总公司返利政策执行，未达总公司返利标准的店铺经过分公司审查酌情按200元/㎡进行返利。 2、客户年度进货返利政策及业绩评比 考评目的：鼓励现有客户自觉调整，开多店、大店。 考评对象：分公司所有进货折扣为不低于总部吊牌价4.5折加盟客户 考评方式及项目： （1）年净货额超50万元返利2%，年净进货额超80万元返利4%，年进货额超100