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采供部职责及实施办法 工作范围： 参与项目对外合同条款的洽谈，合同单价及结算总价的商定及审阅，日用品及办公用品以及自建工程材料的采购，职工食堂用料监管工作。 工作的实施方案 各部门根据月工作安排向采供部申报采购计划（须总经理批准），申报计划时应标明需要完成地时间，质量要求，是否需要本部门直接有关人员进行选样，若需要有关人员进行选样，应标明选样人员，采供部根据时间安排通知选样人员进行采购。 各部门因各种原因需要临时急需材料（设备）由各部门领导亲自向采供部说明情况，共同解决急需材料或设备的到位工作。 采购过程中，采供部根据采购材料或物品的总价值及轻重缓急以及造成的负面影响情况，安排人员进行采购；采购过程中所发生的经济手续一律由财务部人员经办，采购人员负责单价及有关事项的洽谈，材料或物品的使用部门负责质量及查收工作。 对于各部门认为自己所属的材料或物品需要更新换代，各部门负责人需向总经理报批，采供部根据总经理的安排进行参与洽谈及选择买卖对象。 采供结算一般要求由施工负责人或销售人员直接到财务部进行结算，结算时结算人员必须持有部门负责人、预算部（工程部分）、采供部，经办人、收货人等有关人员签字手续方可办理结算；对于公司直接给各部门采购地材料、物品，在采购过程中，由财务部负责采购过程的款项办理，采供部负责向各部门进行材料物品移交，各部门收到材料物品后须向采供部办理收货手续，采供部将手续齐全的证明资料交财务部，由账务部办理报销入帐手续。 职工食堂质量、卫生管理由总部负责，采供部对其材料、物品采购指定销售点及确定价格，材料、物品的选择及提取由炊事员负责，数量的核对由总部部经理负责，货款结算需总务部、采供部确认后由财务部直接办理结算。 2011-7-20 采供部人员分工 张晓领：在保证安全驾驶及车辆保养正常的前提下，根据采供部安排对公司日用品及职工食堂用品进行物品采购及询价；配合李杰对需要认价材料进行询价。 李杰：根据采供部安排对各施工单位申报的认价材料进行询价，向采供部认价提供有效依据；对自建工程进行材料采购，参与某些零星项目的合同洽谈及单价的商定。 张红谋：根据总经理安排，主持采供部日常工作，负责各部门所需物品的报销审核工作，制定、完善采供制度；配合各部门进行合同洽谈及价格商定工作。 2011-7-20 物品材料收货报销凭证 物品材料名称 收到数量 质量情况 收货人 质检人 采供人 总经理： 采供部： 部门负责： 物品材料收货报销凭证 物品材料名称 收到数量 质量情况 收货人 质检人 采供人 总经理： 采供部： 部门负责：