2016年6月GBT24001-2016审核知识阐述、案例题.docVIP

46、某金属冶炼厂确定的重要环境因素中包括了“含重金属污水的排放”和“能源消耗”。请适当举例，谈谈对这两项重要环境罂粟的管理策划进行审核时应把握的一般思路？ 答：6.1.1 “含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关风险和机遇的识别，包括潜在的紧急情况。 6.1.3“含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关合规性义务的识别。 6.1.4管理“含重金属污水的排放”和“能源消耗”这两项重要环境因素的措施的策划。 6.2 建立的“含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关环境目标，针对环境目标建立的控制措施。 8.1 针对这两项重要环境因素相关运行所建立的运行准则。 8.2 “含重金属污水的排放”和“能源消耗”涉及的潜在紧急情况相关的应急措施。 47、根据ISO14001标准，请编制某污水处理站的检查表。 答：5.3/7.2 请负责人介绍污水处理站的主要职责、岗位设置及人员配备情况，提供人员名单，抽查关键岗位（如水处理工、化验工）的上岗证、培训记录。 6.1.1 污水处理站相关风险和机遇的识别，包括潜在紧急情况，例如污水泄露。 6.1.2 询问环境因素识别与评价情况。抽查污水处理站环境因素识别、环境影响评价记录，对照现场，重要环境因素清单是否包括： 1）废水中第一类污染物的排放。2）污泥的处置。3）化学品的遗撒和泄露等。 6.1.3 抽查法规识别情况，包括适用的污水排放标准等级、污水第一类污染物的相关要求。 8.1 请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、作业指导书。重点关注： ——污水处理站环保处理验收记录；含一类污染物处理工艺文件；现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录；污水处理设施运行是否正常，抽查近期设施运行、维护记录；污水处理用化学品管理、存放；污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与供方与合同方的沟通等。 8.2 抽查针对污水泄露等事故及紧急情况制定的应急预案，现场检查应急设施、物资的配备情况。 9.1 污水监测工艺，抽查监测记录、第三方监测报告，了解达标排放情况；抽查监测设备校准或检定记录。 10.2 抽查监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查相关纠正、纠正措施实施记录。 48、不符合标准GB/24001-2015标准“8.1组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过:按照运行准则实施过程控制。”的要求。 不符合事实：公司文件《天然瓦斯LNG泄漏点检技术标准》规定：LNG泄漏检查频次为1次/月，实际检查时间分别为2016.1.4、2016.3.6。 49、不符合标准GB/24001-2015标准“8.1从生命周期观点出发，组织应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求”的要求。 不符合事实：某电子电器厂家的产品在设计过程中无明确规定报废后的处置要求。 50、不符合标准GB/24001-2015标准“6.1.2组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。”的要求。 不符合事实：空压机房开门后应当会引起厂界噪声超标，但是噪声未被评价为重要环境因素。 51、不符合GB/T24001-2015标准7.3条款的“组织应确保在其控制下工作的人员意识到：b）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响”的要求。 不符合事实：化学品仓库正在搬三氯乙烯的员工不清楚三氯乙烯对环境的影响及预防措施。 52、不符合标准GB/24001-2015标准8.2条款“组织应：a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响”的要求。 不符合事实：公司将柴油储罐的潜在泄露定为公司的重要环境因素，但是工厂未针对此紧急情况策划应对措施。