标示与追溯管理程序.docVIP

文 件 控 制 页 制定 修订 废止 替代文件编号 CH-QP-01 部门 会签 市场部 研发部 品质部 制造部 PMC部 仓库 会签人 部门 采购部 工程部 项目部 财务部 人事部 行政部 制定/日期： 审核/日期： 承认/日期： 内 发 部 门 研发部 品质部 IQC QC 制造部 CHI 冲压 采购部 仓库 PMC部 总经办 人事部 行政部 工程部 项目部 财务部 市场部 外发 单位 芜湖中汇 变 更 履 历 表 序号 日期 REV 原因说明 修订内容概述 担当者 审核 1. 目的： 确保从接单、进料、检验至出货、客户使用全过程的品质能连续准确地识别各阶段的原物料及产品。 以利于异常发生时的追溯。 2. 范围： 关键物品，从进料、生产过程到成品出货各阶段的标识与追溯作业均适用。 3．定义： 无 4. 职责： 4.1 研发部：负责产品和部件编码规则的制定；负责产品捺印设计； 4.2 PMC:负责产品批次号的确定； 4.3 制造部：负责制造过程中的产品标识和追溯管理 4.2 品质部：负责检验状况的标识及记录填写。 4.2 货仓：负责原料, 半成品/成品,辅料及客户财产存货的标识管理。 5.作业内容： 5.1 作业流程图 标识与追溯管理 负责部门 作业重点描述 输出文件/表单 仓库 5.1.1供应商将物料放置在待检区后，收料员核对《送货单》，无异常后在《送货单》上签字，然后核对：物料堆放、包装、标识是否符合公司要求，每一箱物料核对汇总后是否与单据数量一致，入库物料必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。。 5.1.2 物料信息确认OK后，由收料员确认收料，在供应商送货单上签字，并在----做好登记，通知IQC检查。 《送货单》 品质部 5.2.1 IQC确认物料外箱、产品标识及供应商附带的材质证明书及出货检验报告无异常后，执行检查 5.2.2 IQC根据物料检查结果，在《部品检查成绩表》中填写检查信息，在检查合格的外箱上张贴合格标签，物料正常入库，在检查不合格的外箱上张贴不合格标签，并联络采购，由采购负责联络供应商处理 《部品检查成绩表》 仓库 5.3.1 仓管员在执行物料入库时，需确认入库物料必须有明显、齐全标示单并贴有IQC合格章方可入库。 5.3.2 入库物料必须及时整理，仓管人员签收《进料检验单》后把物料按规定存放在相应料架上或区域。 5.3.3 仓管人员根据入库单号及进料验收单及时登记物料卡。 对于免检入库的物料，仓管员必须要求IQC在验收单上注明“免检”字样方能入库。 5.3.4 对于来料不良品由不合格品库管员根据《进料收货单》信息转移至不良品区域。 5.3.5记账员根据《入库单》及《材料入库验收单ERP系统并把表单整理归档。 《进料检验单》 《进料收货单》 《入库单》 《材料入库验收单5.4 仓库根据生产部提供的《生产领料单》，确认仓库实际库存，以先进先出的方式发放物料。 《生产领料单》 生产部 5.5.1生产部根据PMC提供的《生产任务单》在系统中打印出《生产领料单》，在领料的的过程中需仔细核对物料的编码/名称/数量等信息是否正确； 5.5.2 物料信息核对OK后，各生产线将领取的物料放置在各自生产线指定的区域，严禁乱摆乱放，以防发生混用； 5.5.3生产过程中各工序相关物料及半成品如果需要暂时存放时， 需放置在制定区域，并对存放的原因及状态应进行明确标示，以防 发生错用； 5.5.4生产部暂停使用或待用的物料，由生产部在物料或产品上予 以标识该产品的名称和型号，并注明原因。 5.5.5 生产好的成品应放置在各生产线指定的区域，并在标识牌上注明其状态、班次、品名、订单号等，每一批待出货的成品都需要在《制造生产信息记录表》上明确记录所使用有的物料的相关信息。 5.5.6生产部根据生产任务单打印出《生产任务汇报/请检单》，然后根据《生产任务汇报/请检单》填写待出货产品的《受检日报表》, 5.5.7产品有特殊要求的或者在生产过程中有使用到特殊部品的，需要在产品的受检日报表上进行注明，以便后续追溯 5.5.8每一车待出货的产品都必须有一张生产任务汇报/请检单和一张《受检日报表》，每一张《受检日报表》都应该在《制造生产信息记录表》上明确该批产品所使用的部品信息 5.5.9 针对评估的部品生产出的成品，如果需要出货，需在《受检日报表》上标注何种评估，在入QC检查时，评估单必须跟着产品一起送至QC 《生产任务单》 《生产领料单》 《生产任务汇报/请检单》 《制造生产信息记录表》 《受检日报表》 生产部 品