项目年经营管理目标.docVIP

****2011年度经营管理工作目标分解 一、****服务中心基本情况 1、人员核定编制为63人，（其中行管人员11名、秩序维护队员26名、共用设施设备维护员5名、环境维护员19名、厨师2名）。 2、项目总建筑面积为240669.46㎡；可收物管费总面积为154970.91㎡，（其中电梯住宅63814.54㎡，收费标准为0.9元/㎡；多层住宅74082.02㎡，收费标准为0.7元/㎡；商铺为17074.35㎡，收费为1.8元/㎡）。 二、2011年****经营工作计划 1、2011年****计划经营收入 项目 物管费收入（万元）（均按95%计算，当年收入） 停车费收入（万元，含机动车、非机动车） 特约服务收入 （万元） 合计收入 （万元） **** 159.63 56.33 26.6 242.56 2、2011年****经营计划月度分解。 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 经营目标 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.22 20.22 20.22 20.22 合计 （单位：万元） 说明 上述月度分解按照每月实际收入核算。 3、2011年****经营管理支出 时间 费用名称 2011年 备注 工资 1839001.16 含绩效工资、社保费、住房公积金、福利费 公区能耗 286776.00 日常运行费 35400.00 维修及保养、秩序维护费、绿化费、保洁费等 固定支出 191037.60 电梯维保及年检费、化粪池清掏 行管经费 26240.00 办公费、通迅费、业务招待费、业主活动等 应交税费 129212.74 含营业税及附加、工会经费 不可预见费 0 小区爆管、突发事件应急等 合计 2507667.50  4、2011年****管理工作指标： 序号 工作内容 工作指标 备注 1 安全事故 0次 包括重大消防责任事故、安全责任事故、设施设备责任事故 2 零修急修及时率 98%以上 3 返修率 不高于2% 有回访记录 4 维修质量合格率 90%以上 5 路灯、楼道灯完好率 不低于95% 6 公共区域日常清洁卫生保洁率达 95% 7 代收代缴费年度收缴率达 95%以上 8 客户服务投诉处理率 100%； 9 客户综合满意率 85% 10 业主社区文化活动； 不少于一次  三、2011年考核标准及措施 （一）、考核标准 ****2011年度考核表 考核指标 权重 指标定义 年度目标(T) 评分标准 数据来源 物业经营管理经营目标 60% 实际收费数/收费目标值(年万:物管费万,停车费万,特约服务收入万) 100% 完成金额÷考核金额×60% 财务中心 客户满意度 20% 客户满意度调查统计 85% 客户满意度调查每半年进行一次，满意率达到85%，该项考核权重为25%，满意率每低1%，考核权重减少1%。 行政人事部\品质部记录 全年无重大安全事故及投诉 10% 安全事故包括消防责任、设备安全、治安事故及投诉 0次 以5000元为标准，发生一次5000元以上的经济损失该项考核为0。 行政人事部\品质部记录 日常工作 10% 管理工作指标内除客户满意度及安全事故外的其他指标 达标 如一项指标减少1%，权重减少1%。 行政人事部\品质部记录 每年1月30日前完成上一年考核，考核标准为： 1.达标率＜100%时：项目员工年终奖金按照第十三个月月工资×达标率的标准发放； 2.达标率＝100%时：项目员工年终奖金按照第十三个月月工资标准发放； 3.达标率＞100%时：项目员工年终奖金分两部分发放。一部分为第十三个月月工资；另一部分为达标率超出100%部分的20%的项目收益，该部分由项目经理自行分配，分配标准报公司备案； （二）、考核措施： 1.每月计划：各项目按公司规定每月上报本月经营管理情况及下月经营管理目标，经公司领导审批后实施，行政人事部和品质部对项目日常经营管理过程进行监督； 2.季度小结：财务部、行政人事部和品质部每季度对各项目经营管理情况进行清查，发现问题提出及时预警，提出相应的整改措施； 3.半年总结：公司对各项目上半年经营管理工作进行总结，并根据上半年经营管理落实情况对下半年的经营管理工作提出相应调整； 4.全年总结：公司根据各项目全年经营管理情况，结合预算实施结果，对项目进行全年考核。 ****? 2011年工作计划 序号 工作项 工作内容 时间节点（月） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 日