2018年地方财政预算草案的报告.pdfVIP

洱源县2017年地方财政预算执行情况和 2018年地方财政预算 （草案）的报告 各位代表： 受县人民政府委托，现将洱源县2017 年地方财政预算执行情况 和2018年地方财政预算 （草案）提请县十六届人大二次会议审查， 并请县政协委员和列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017 年，面对经济持续下行压力，各项减收增支因素增多，全 县财税部门在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导及 社会各界的大力支持下，积极应对经济发展新问题新挑战，面对收 支矛盾异常突出的财政形势，紧紧围绕县十六届人大一次会议批准 的预算收支目标和全县经济社会发展大局，认真按照“保工资、保运 转、保民生”的总体要求，通过加强收入征管、调整支出结构、整合 财政资金、强化财政管理，充分发挥财政职能作用。通过全县各级 各部门的共同努力，圆满完成了既定的财政收支目标任务。 （一）一般公共预算执行情况 据快报统计，全县一般公共预算收入完成34,206 万元，比上年 增收1,970 万元，增长6.1%，完成预算调整数34,206 万元的100%。 其中：国税部门组织收入10,933 万元，比上年增收4,690 万元，增 长75.1%；地税部门组织收入13,024 万元，比上年减收2,084 万元， 下降13.8%；财政部门组织收入10,249 万元，比上年减收636 万元， 下降5.8%。全县一般公共预算支出完成245,119 万元，比上年增支 18,796 万元，增长8.3%，完成预算调整数242,909 万元的100.9%。 全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入34,206 万 元，各项补助收入 180,619 万元，转贷地方政府债券收入 11,050 万 - 1 - 元，动用预算稳定调节基金279 万元，上年结余收入722 万元，调 入资金28,845 万元，收入总计255,721 万元；一般公共预算支出 245,119 万元，上解支出3,452 万元，地方政府其他一般债务还本支 出7,150 万元。收支两抵，实现全年财政收支平衡。（详见附件一） （二）政府性基金预算执行情况 2017 年，全县政府性基金预算收入完成21,074 万元，比上年增 收11,020 万元，增长109.6%，完成预算调整数21,074 万元的100%； 政府性基金预算支出完成4,811万元，比上年减支7,568 万元，下降 61.1%，完成预算调整数4,666 万元的103.1%。 全年政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入完成 21,074 万元，上年结余收入538 万元，上级补助收入 1,305 万元， 新增专项债券转贷收入3,200 万元，收入总计26,117 万元；政府性 基金预算支出完成4,811万元，调出资金20,735 万元，收支两抵， 基金预算滚存结余571万元。（详见附件二） （三）社会保险基金预算执行情况 2017 年，社会保险基金预算收入完成54,107 万元，比上年增收 4,199 万元，增长8.4%，完成预算调整数52,812 万元的102.5%；支 出完成50,949 万元，比上年增支1,622 万元，增长3.3%，完成预算 调整数49,424 万元的103.1%。 全年社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金预算收入完成 54,107 万元，支出50,949 万元，当年收支结余3,158 万元，上年结 余收入28,785 万元，年末滚存结余31,943 万元。（详见附件三） （四）国有资本经营预算 2017 年未编制国有资本经营预算，且年内无国有资本经营预算 收支发生。 （五）政府性债务情况 - 2 - 根据《云南省深化政府性债务管理体制改革实施方案》，从2015 年起，对地方政府债务举借实行规模控制，2017 年，州下达我县政 府债务限额为9.82 亿元，其中一般债务7.3 亿元，专项债务2.52 亿 元。 2017 年，纳入债务系统管理的政府性债务年初数为87,911.64 万元（含担保债务和救助债务），当年新增14,250万元，偿还11,560.07 万元 （含置换债券7,150 万元），年末债务余额90,601.57 万元，全 县政府性债务余额未超过