21产品退货管理规程.doc

盐城海嘉诺生物工程有限公司 题 目 产品退货管理规程 编 码 Q-MS-021-1 页 码 1/3 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量保证部 颁发数量 4份 生效日期 分发单位 质量部、1 目的：规范退货产品的入库处理管理，减少产品运转损失。2 范围：适用于本公司已销售后退回产品的管理。 3 质量部、 4 规程： 4.1 退货产品的入库管理 1 产品退货退货分管领导退货1.2 退货产品应贮存于仓库专用的，有明显的标志，并按品种批号隔离，退货待处理。 1.3 仓库保管员退货接退货产品，检查外包装是否完好，查清批，立即填写退货产品处理单退货退货产品处理台帐，写清退货产品的品名、批号、规格、数量、来源、退货原因等，报质量保证部。 2 非质量问题的退货处理 2.1 产品售出一个月内属客户要求退货的，开出换货通知单经分管领导批准，由成品库重新发货，退回的应，同时报分管领导出处理意见。 2.2 因运输过程中造成包装损坏或淋湿而发生退货的，应由车间或有关部门更换包装，更换的外包装应与原产品一致，更换后经核对及时调转至成品库。 2.3 属经营过程中的退货，凡生产未满年的产品可根据包装情况的好坏，经检验合格后，重新作成品入库销售。 2.4 产品批号已满一年合格产品，退货请示 编 号 Q-MS-021-1 标 题 产品退货管理规程 页 码 2/3 司主要领导研究处理。 2.5 所有非质量问题的退货应分管领导，并在退货处理单上写明处理结果，由销售部门办退货产品处理单手续。 3 质量问题退货的处理 3.1 因质量问题退货的，销售部门应及时通知仓库，退货接退货由仓库将退货处理单送交质量保证部进行质量鉴定。 3.2 质量保证部在接到退货处理单后，应根据用户反映的质量问题抽样复检，作好检记录。 3.3 由质量保证部及时在用户退货处理单上写明质量情况或处理意见返交仓库凡属质量保证部检查中发现的质量问题报领导。 3.4 退货产品在公司内处理，由质量保证部、部及车间共同分析处理，由车间负责具体执行，限期处理质量保证部。 3.5 对可以返工处理的退货产品应由生产车间应由生产，返工。3.6 退货产品经质量检验，确无质量问题者，按非质量问题退货处理办法执行。 3.7 退货产品经质量鉴定为不合格品，应按不合格品的管理规定执行，涉及其他批号时应同时处理。 4 仓库应建立退货产品的档案，详细记录发生退货产品问题的处理意见、实施过程及结果，各相关责任部门也应有退货产品在本部门的处理情况的详细记录。 5 财务及经济处理 5.1 凡退货问题的财务处理，原则上以货换货，如不能换货者，应通知财务部办理退货手续5.2 车间凭处理好的用户退货产品处理单到核算部门进行经济结算。 5.3 仓库保管员对车间返工重新入库的产品开入库单并列出报损数，同时开出报损单报分管领导，签字后交财务部登记。 附则：本规程附表张。退货产品处理单退货产品处理附表1： 客户名称 发货日期 产品名称 退货数量 退货原因： 公司意见 部门意见 申请人 附表： 退货产品处理单品名 批 号 规 格 数 量 退货日期 年 月 日 退货原因 年 月 日仓库保管员 年 月 日鉴定 鉴定： 年 月 日 处理意见 负责人： 年 月 日 附表： 退货产品处理品名 批 号 规 格 数量 年 月 日 附表4 盐城海嘉诺生物工程有限公司 退货产品处理台帐 R-Q-MS-021-04-0 日 期 品 名 规 格 数 量 批号 退货单位 退货原因 处理意见 处理结果 备 注 编号 Q-MS-040-0 标题 计量管理制度 页码 3/3 标题