内审检查表--质量安全管理部2015.docVIP

部门检查表 编号： NS2014-1 受审核部门 质量安全管理部 接受审核人 员 陪 同 过 程 对应条 款 号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 文件控制 记录控制 监视和测量设备的控制 不合格品控制 数据分析 改进 Q：4.2.3 Q:4.2.4 Q：7.6 Q：8.3 Q：8.4 Q：8.5 1）质量安全相关标准文件及制度是否有更新？是否经过审批？ 1)现场质量、安全检查是否有记录？ 2）检查结果是否闭合？ 1）有无监视和测量设备的校准和检定记录？ 2）设备质量证明文件是否存档并建立台账？ 1）是否建立现场检查不合格处理办法？ 2）是否有检查记录？整改记录？ 1）是否有对现场检查情况进行分析？分析记录？ 1）是否有对现场检查情况分析做出改进意见并形成记录？ 审核员 审核组长 年 月 日 共 3 页 第 1 页 部 门 检 查 续 表 过 程 对应条 款 号 检 查 内 容 和 方