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ipo上市计划书 欢聚时代，成立于2005年4月，于2012年11月在纳斯达克上市，是全球首个富集通讯业务运营商，致力于为世界提供完善富集通讯服务的社会化创新平台。欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命，稳健快速地发展着其核心业务包括YY语音、多玩游戏网与YY游戏运营。我们怀揣年轻的激情，运用创新的技术，目标缔造覆盖全球的富集通讯网络。公司总部设于广州羊城创意园，珠海、北京、上海设有公司， 目前公司员工人数超过 1000人。 i美股特别整理欢聚时代IPO路演PPT，以帮助投资者对其有一整体了解。路演主要分为三部分： CEO李学凌：欢聚时代的基本运营情况 CTO赵斌：欢聚时代的优势及战略 CFO何震宇：欢聚时代的商业模式及财务表现 一、概述 欢聚时代将于11月20日当周登陆纳斯达克， 本次IPO欢聚时代将发行780万ADS，发行价区间为美元到美元每ADS，代码为“YY”，摩根斯坦斯、德意志银行、花旗将担任承销商。 IPO后，欢聚时代将共有亿普通股，每20普通股对应1ADS。以发行价中间值美元计算，欢聚时代的市值将达到亿美元左右。欢聚时代本次IPO将发行780万ADS，按发行价中间值美元计算，募资额为8970万美元。 路演管理层代表：CEO兼董事李学凌，CTO赵斌，CFO何震宇 二、欢聚时代基本运营情况 1.强调社交属性 欢聚时代认为 腾讯、新浪及YY同是中国社交网络三强。 李学凌在路演中表示，“或许你不了解YY，因为YY在中国的用户群更为草根，市场费用也几乎为零”。 对比线下互动和线上互动的特点，强调YY的社交属性和对用户的粘性 2. 中国最大的实时社交平台 病毒式的增长 :2009年总注册用户 3700万，2012年9月增长到亿。 规模：亿注册用户，7000万月度活跃用户，同时在线用户峰值数量1000万。 粘性：平均每用户在线时间52小时，占84%市场份额。 3. YY游戏：跨平台的实时语音工具 YY满足了游戏玩家在游戏中实时交流的需求。YY语音平台吸引了大批网游玩家，特别是游戏公会的玩家。 在YY作为游戏语音工具的同时，大量的游戏用户基础，也使YY成为欢聚时代除以外，另一个将用户导入游戏联运平台的渠道。 4. YY音乐：在线大规模演出+各类才艺+虚拟物品赠送 ******有限公司 商业融资计划书 二零一二年一月 目 录 第一节 公司基本情况及未来发展战略 一、 公司基本情况 二、 创业人员的背景及素质 三、 公司的发展规划 第二节 公司产品及市场分析 一、公司产品、特点及优势 二、行业和市场 三、公司的独特性和市场竞争力 四、竞争对手的优势及劣势 第三节 融资需求和财务预测 一、 公司目前的财务状况和资本结构 二、 融资需求 三、 财务分析汇总表 四、 财务分析 第四节 公司运营和管理 一、 公司发展战略 二、 公司的组织结构和管理模式 三、 人力资源规划 四、 研究与开发管理 五、 市场策略 六、 外部支持 七、 资本运营 第五节 投资方的介入和退出 一、 投资建议 二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用 三、 资本退出 第六节 风险及对策 一、 风险 二、 对策 第一节 公司基本情况及未来发展规划 一、 公司基本情况 1、公司的成立与目标 品牌：KREN 目前是TM，运作淘宝商城。 主营：男式 商务 休闲 皮鞋。25-55岁之间，大众化款式。 副营：女式休闲皮鞋。 ? 注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX ? 注册资本：XXXX万元 ? 法定代表人：XX ? 成立时间：XXXX年XX月 ? 经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间 ? 目标：XXXX。 ? 公司的技术、市场发展过程 公司自成立以来，XXXXXXXXXXXXXXXX。 公司将立足国内网络以及实体那女皮鞋市场，积极开拓全球化网购市场。 2、 公司的股本结构 3、 公司股东基本情况 4、 公司组织管理、决策方式 ? 组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地 组织和管理。 ? 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。 ? 以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目 管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知