[建筑]不合格管理制度.doc

不合格品管理制度 一 目的 对不合格品进行识别和控制,防止不合格品非预期使用或交付,同时将不合格或有害的产品及时从经销商或消费者手中召回,减少或降低对消费者利益的损害. 二 范围 适用于不合格的原材料、包装材料、半成品、成品及出厂后出现质量问题召回的产品和客户退回的产品。 三 职责 不合格品 判定、标识部门 隔离/召回部门 评审部门 处置部门 原材料、包装材料 品控部IQC 仓库 品控部 采购部、生产部 半成品 品控部IPQC 生产部 品控部 品控部、生产部 成品 品控部QA 生产部 品控部 品控部、仓库 客退品、召回产品 品控部QA 仓库、销售部 品控部 品控部、仓库 四 程序 4.1不合格品分类 严重不合格：直接影响产品质量的主要指标的不合格，对顾客会产生伤害或疾病。 一般不合格：对产品质量影响不大，不会对顾客产生伤害或疾病，不影响产品使用的不合格。 4.2不合格品的判定、标识和记录 4.2.1品控部IQC负责原材料、包装材料不合格的判定，并依据产品标识和可追溯性控制程序予以标识。对批量不合格品，应填写“不合格品处理记录”。 4.2.2品控部IPQC负责制成品不合格的判定，并依据产品标识和可追溯性控制程序予以标识。对批量不合格品，应填写“不合格品处理记录”。 4.2.3品控部QA负责制出库成品不合格的判定，并依据产品标识和可追溯性控制程序予以标识。对批量不合格品，应填写“不合格品处理记录”。 4.3不合格品的隔离 4.3.1仓库负责入库不合格原材料、包装材料、成品、出库品、客退品和召回产品的隔离。 4.3.2生产部负责生产现场不合格物资、不合格半成品和成品进行隔离。 4.3.3其他部门负责不合格品的处置。 4.4不合格品的评审权、处置方式及处置权 不合格品的评审权、处置方式及处置权如下表A，相关部门将评审结果及决定的处置方式填写于相应的“不合格品处理记录”。 不合格品管理制度 表A（不合格品处置表）： 采购物资不合格处理 金额（元） 评审部门 处置方式 处置权限 ≥10000 品控部、经理 返工 经理 品控部、经理 返修（让步使用） 经理 品控部、经理 不返修（让步使用） 经理 品控部、经理 改作它用 经理 品控部、经理 拒收 经理 ＜10000 品控部 返工 品控部主管 品控部 返修（让步使用） 品控部主管 品控部 不返修（让步使用） 品控部主管 品控部 改作它用 品控部主管 品控部 拒收 品控部主管 成品不合格 金额（元） 评审部门 处置方式 处置权限 ≥10000 品控部、经理 纠正 经理 品控部、经理 让步 经理 品控部、经理 报废 经理 ＜10000 品控部 纠正 品控部主管 品控部 让步 品控部主管 品控部 报废 品控部主管 出货产品不合格、召回的产品 金额（元） 评审部门 处置方式 处置权限 ≥10000 品控部、经理 纠正 经理 品控部、经理 让步 经理 品控部、经理 报废 经理 ＜10000 品控部 纠正 品控部主管 品控部 让步 品控部主管 品控部 报废 品控部主管 4.5不合格品的处置 4.5.1“不合格品处理记录”移交至品控部各QC统一监管实施。相关职能部门负责对不合格品依据“不合格品处理记录”进行处置，处置方式分为： （1）返工：针对采购的原辅材料、成品、出库不合格品，返工后应重新检验。 （2）返修：针对采购的原辅材料、成品、出库不合格品，返修后重新检验，并记录返修情况。 （3）让步：针对采购的原辅材料、成品、出库不合格品。 （4）拒收：针对采购的原辅材料不合格品，退货。 （5）报废：针对出货不合格品，召回产品。 （6）纠正：包括返工和返修及降级。 4.6处置结果的验证 品控部负责各种不合格品处置结果的验证，达到预期目标后填写“不合格品处理记录”。 五 记录 《不合格品处理记录》、《纠正与预防措施记录》、《产品召回记录》。