年度工作总结及明年计划PPT.ppt

* * 重庆通飞2016年工作总结及2017年工作计划 副总经理 任旭辉 ① 年度经营指标 ② 工作完成情况 ③ 工作存在不足 ④ 明年工作计划 年度经营指标 2016年销售收入比去年同期增加51.41万元 2016管理费用较年初目标相差259.84万元 2016年销售收入较年初目标相差4455.22万元 2016年营业利润较年初目标相差469.99万元 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 2015实际 2016目标 2016实际 14.31 -673.8 411.75 4520.94 -195.1 637.84 65.72 -665.09 378 单位：万元 销售收入 管理费用 营业利润 ① 年度经营指标 ② 工作完成情况 ③ 工作存在不足 ④ 明年工作计划 工作完成情况 圆满完成了480B尾梁国产化工作 4月-8月 尾梁图纸消化吸收 3月-10月 尾梁塑料件制作 10月-11月 尾梁装配型架采购 10月-11月 尾梁部件装配 10月-12月 尾梁质量控制 工作完成情况 圆满完成了480B尾梁国产化工作 1 2 4 3 工作完成情况 圆满完成6架次整机喷漆作业 和谐 共赢 创新 诚信 工作完成情况 圆满完成其他重要工作 珠海航展 兰州警航 江苏新誉 8月-11月 赴江苏新誉宇航完成2架480B恢复适航前期准备工作 5月 赴兰州警航完成加装雷达高度表系统加装作业 9月-10月 对CG111、 CG231模型机进行恢复性修复、修饰、安装 重庆通航 8月-11月 协同重庆通航完成对5233、5234、5235架次480B复装、维修、保养作业 工作完成情况 圆满完成国军标质量体系认证前期准备 28份 国军标质量程序文件 151份 国军标质量表格 1份 国军标质量手册 37份 国军标质量作业指导书 6月20日 国军标体系文件建设 工作完成情况 圆满完成质量内审及管理评审工作 完成质量检验人员技能培训及考核工作 完成2016年度的内审工作并形成报告 7月25日 完成公司2016年度的管理评审并形成报告 9月08日 4月15日 工作完成情况 持续推进党建、团建工作 在集团党委团委领导下成立通飞、航电党、团支部 党员 团员 团员 团员 团员 党员 团员 党员 通航集团 党委 其他 党员 党员 通飞、航电党支部书记 通航集团 团委 其他 团员 团员 通飞、航电团支部书记 通飞、航电党支部 通飞、航电团支部 党员 团员 党员 团员 党员 ① 年度经营指标 ② 工作完成情况 ③ 工作存在不足 ④ 明年工作计划 工作存在不足 盈利能力偏弱 盈利渠道过于单一 固定成本 包含人工费用、固定资产折旧、办公费、企业管理费用等 营业收入 因客观原因未能如期取得PC，导致某些生产任务无法开展，营业收入有限 工作存在不足 基础建设薄弱，制约公司经营发展 75% 50% 35% 20% 人才梯队建设不足 超过75%的员工从业经验不足5年，人才结构失衡，缺乏行之有效的人才梯队建设等激励机制 缺乏高效沟通机制 沟通渠道不畅，信息交换滞后率高达50%以上，给国产化等团队技术协作带来一定程度尚的困难 管理模式粗放落后 内部管理体制尚不健全，缺乏完善的系统化的规章制度，大大的削弱了超过35%的管理效率和管理效益。 存在生产能力浪费 超过20%的时间处于开工不足状态，生产能力未得到充分发挥，造成一定规模的资源浪费 ① 年度经营指标 ② 工作完成情况 ③ 工作存在不足 ④ 明年工作计划 明年工作计划 注重生产实效 决策部署重点项目 CG231 完成CG231轻型飞机开发样机制造工作 CG111 完成CG111轻型训练用直升机开发样机试制工作 国产化 完成480B国产化部装工作 对外服务 积极推进江苏公务机2架480B恢复适航项目 明年工作计划 夯实产业基础 稳步推进各项任务 喷漆作业 适航维护 其他工作 日常保养 明年工作计划 优化组织结构 统筹规范内部管理 工艺 采购 生产 质量 管控 生产采购部 制造工程部 生产线 质量适航部 综合、财务部 明年工作计划 着眼全局发展 建立利润增长纽带 销售收入XX万 成本控制XX万 成本控制XX万 营业收入冲破XX万 谢谢观看 ———— THANKS ———— * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *