HACCP管理评审控制程序.docxVIP

管理评审控制程序 1目的公司总经理对食品安全管理体系的运行及管理绩效进行评审，确保食品安全管理体系运行的适宜性、充分性和持续有效性。2适用范围适用于总经理主持的食品安全管理体系管理评审过程的控制。3职责3.1总经理负责管理评审工作，按本程序的规定主持管理评审会议。3.2管理者代表和食品安全小组组长负责制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审。3.3食品安全管理小组负责对管理评审中有关食品安全相关内容输入、输出进行验证。3.4办公室负责管理评审前的各项准备工作，对管理评审做出的改进措施的实施情况进行跟踪验证。3.5公司各相关部门负责人负责准备并提供有关管理评审所需的文件和资料，负责落实管理评审提出的纠正和预防措施的实施。4工作程序和要求4.1管理评审的时机4.1.1管理评审一般每年进行一次，间隔时间一般不超过12个月，安排在食品安全管理体系内部审核之后进行。4.1.2出现下列情况时，总经理应增加管理评审频次：a）社会环境、可能影响安全的环境变化、市场需求、集团内部组织机构等发生重大变化时；b）出现重大质量、食品安全事故，发生重大顾客投诉、产品撤回时；c）增加食品安全管理体系内部审核频次后。4.2评审的主要内容4.2.1顾客满意度的调查结果、顾客反馈的沟通活动的评审以及依据质量/食品安全/环境管理体系标准集团自我评价的结果。4.2.2产品质量、食品安全的检查结果以及今后的发展趋势。4.2.3依据内部审核的结果、食品安全验证活动分析结果、纠正/预防措施的实施情况，评价食品安全管理体系的运行是否有效。4.2.4食品安全管理体系运行的效果是否满足质量/食品安全/环境方针、目标的要求，是否适应外部或内部的环境变化。4.2.5评审食品安全管理体系目标、指标、管理方案、操作性前提方案以及HACCP计划的落实完成情况。4.2.6对食品安全管理体系以及组织、资源、文件等管理过程所应采取的改进和持续改进措施。4.2.7对食品安全管理体系更新活动的评审结果。4.2.8对出现重大顾客投诉，产品撤回、重大质量、食品安全或环境事故等采取的应急准备措施。4.2.9食品安全出现紧急情况、事故或潜在危险需撤回的措施评价结果。4.2.8对以往管理评审和外部审核或检验提出的跟踪措施的验证。4.3管理评审的实施与步骤4.3.1管理者代表和食品安全小组组长负责在每年度末提出下一年度的管理评审计划，经总经理批准后列入年度工作计划。4.3.2在每次管理评审实施前的15天，管理者代表和食品安全小组组长负责提出管理评审的实施计划。4.3.3管理评审的实施计划应包括如下主要内容：a）评审的目的和评审的主要内容；b）评审的时间以及参加评审的人员；c）评审前应准备的输入，包括文件、报告等；d）其它应考虑的内容。4.3.4管理评审前的准备4.3.4.1办公室负责依据管理评审实施计划，组织完成管理评审前的准备工作，包括以下文件的收集：上次评审以来食品安全的管理状况；食品安全管理体系审核（包括内部与外部审核）报告；食品安全方面的相关沟通的信息及纠正与预防措施实施完成的信息；各部门对食品安全管理体系提出的改进建议；需研究实施有关的上级决定、法律、法规要求等。4.3.4.2办公室最迟应在评审会议召开之前15日将评审计划下达各有关部门，并根据计划要求组织有关部门准备所需的信息资料和报告。4.3.5管理评审会议的召开4.3.5.1评审一般采取会议形式，参加人员包括公司领导、相关部门和企业的负责人。4.3.5.2管理者代表和食品安全小组组长报告食品安全管理体系的运行情况，在总经理主持下研究评审议题，做出相应决议。4.3.5.3评审会议记录由运营管理部负责。4.3.5.4评审会议后由管理者代表和食品安全小组组长组织编制评审报告，评审报告应包括以下内容：a）评审的目的和内容；b）参加评审的人员以及评审的时间；c）评审的结论；d）公司方针和相关目标的修订及食品安全保证；e）对食品安全管理体系资源的需求；f）对食品安全管理体系的有效性改进建议。4.3.5.5评审报告经总经理批准后由办公室发至各有关部门。4.3.6管理评审决议的落实4.3.6.1根据管理评审报告提出的改进措施，各有关部门应制定改进措施及实施进度计划，办公室和食品安全小组负责跟踪、检查落实情况，对管理评审决议落实情况形成验证报告提交总经理。4.3.6.2当改进措施涉及到文件的修改时，由公司办公室按照《文件控制程序》的要求组织对文件进行修订。5相关文件5.1《文件控制程序》 6相关记录6.1管理评审计划 6.2管理评审报告 6.3管理评审改进及纠正措施实施计划