TS16949-7402供方管理程序.docVIP

1 目的 本程序规定了生产用材料、校准服务供方和其它的外协外购件供方选点、定点和评审及控制的要求，其目的确保供货质量的稳定和符合公司有关标准的规定。 2 适用范围 本程序适用于本公司供方的选点、定点和评审。 3 引用标准和文件 略 4 定义 一品二点 “一品二点”指A、B类原材料外协/采购同一物资时应具有二个以上的合格供方。 职责 5.1资材课负责供方的选点工作、合同履约评价和《供方调查表》的收集、汇总、保管和存档及组织本程序的实施。 注：提供校准服务的供方的选点工作由品质部负责。 资材课负责对供方的联络、控制和管理工作。 品质部负责对A、B类供方的质量能力评审及采购物资（包括试用样品）的进货检验和试验。 资材课、品质部负责对材料及外协外购件供方的定点与撤点工作，报总经理批准。 程序 供方的选点 资材课负责对A、B类供方进行开发、选择，主要评价的项目有： 生产质量稳定的成品的能力； 按期交货且满足本公司生产计划的能力； 产品价格合理、质优且售后服务良好； 质量管理体系的开发情况，以满足ISO/TS16949：2002为目标，第一步质量管理体系是否已符合ISO9001：2000要求， 已通过VDA6.1、QS-9000或ISO 9001：2000质量体系认证的厂商，可优先考虑作为候选供方。 由候选供方填写《供方调查表》资料，作为资材课对其开展调查和实地考察的依据，当有合作意向时，提供首批样品/批量样品试制。如果顾客有特殊要求，资材课应组织工程部及品质部，对供方提供的新材料进行评审和验收。 如顾客没有特殊要求，由工程部发出《首批/批量样品试验通知》，资材课按《首批/批量样品试验通知》要求进行采购，品质部对候选供方提供的首批样品/批量样品进行验证。 生管课对首批/批量样品试用情况的全过程进行跟踪、标识和隔离。资材课按《供方质量能力评审规定》的评定结果由生管课、工程部和品质部在《供方首批/批量样品试用情况鉴定表》上签署意见并报总经理批准。 品质部按《供方质量能力评审规定》对其进行选点评审。 供方的定点 由资材课根据《供方首批/批量样品试用情况鉴定表》和《供方质量能力评审报告》和供货业绩评价表建立合格供方名单，C类物资供方按供货业绩评价表直接列入名单，报总经理/顾客批准同意，并组织与供方签订《技术协议》、《质量验收协议》、《索赔协议》。 当顾客有要求时，必须在顾客批准的合格供方名单中进行采购。 当采购物资涉及有毒、有害物品时，资材课应要求供方提供相应的生产/经营许可证明资料。 供方向本公司供货应有： a)质保书/合格证；（有关质保书中栏目的至少应当包括：本公司指明的产品性能及质量的要求，并应在质保书的相应栏目上标明该项目的标准值、实测值及检验结论）。 b)自检报告（A、B类物资）； 当供方发生下列情况时： (突发质量事故 (移地生产； (技术要求变更； (供货牌号/型号改变等； 必须对其重新进行过程/产品质量能力评审，经评审合格方可供货，否则按6.4.5条款执行撤点工作。 6.4 供方的定期评审 6.4.1 A、B类物资供方按《供方质量能力评审规定》进行如下评价： －品质部每年编制供方评审计划，报总经理批准后，按《供方质量能力评审规定》对供方进行评审。 对于检具供方及提供测试和校准服务的供方的资格由品质部负责按如下要求进行认可： ―提供检定及测试服务的供方须满足如下条件中的一条： ●顾客指定的外部试验室； ●取得ISO/IEC 17025实验室导则或等同的国家标准的认可的外部实验室； ●有国家认可的检具生产许可证的企业； ●国家法定计量机构认可的具有计量授权证书的单位； ●其他具有资格的实验室。 6.4.2质量能力评审的前提条件必须是首批/批量样品质量已认可,且具备批量生产能力。 质量能力评审分以下二种情况： a)按年度计划进行； b)因供方发生较大质量问题时，应进行计划外的质量能力评审; 6.4.4 每季度对供方进行的评价按《供货业绩评价规定》执行。 a)已交付产品的质量――品质部每季度对供方的进货检验以报表形式进行评价； b)对顾客的干扰，包括现场退货的产品――品质部进行评价，财务部每季度对供方不合格供货检验成本的测算评价； c)交付准确的绩效（包括超额运费的事故）――资材课每季度对供方的供货交付能力进行评价； d)与所采购产品的技术要求有关的或与交货期有关的变更的配合程度――资材课每季度对供方进行评价。 e)售价评价――资材课每半年对供方的售价进行评价。 f)质量能力评价――品质部依据评审规定对供方的质量能力进行评价，确定供方的等级（A、B 或C级）。 以上记录