[材料科学]2006年降成本汇报材料-王巍060217.pptVIP

06年采购降成本工作汇报 汇 报 提 纲 　　　一、2006年整车加底盘生产纲领(集中采购部分) 　　　二、2006年预算总采购资金(集中采购部分) 　　　三、新老零件定义及比重估算 四、2006年采购降成本KPI指标分解 五、采购降成本管理办法 六、采购部集中采购老零件降成本策划 二、2006年预算总采购资金(集中采购部分) 三、新老零件定义及比重估算 1、新老零件降成本定义 ２．新老零件比重测算方法 ２．新老零件比重测算方法 ３．05年新零件比重测算结果 四、2006年采购降成本KPI指标分解 五、采购降成本管理办法 每月分责任单位统计上报采购降成本业绩 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 １．七大类重点供应商降成本 2．降成本汇总 3．涨价零件预计金额统计 4．全年预计降成本汇总 谢 谢 大 家！ * DFAC采购部 编制: 王 巍 审核: 王 继 承 2006年2月17日 整车加底盘85900台 汽车分公司64900台 出国车5000台 旅行车公司底盘16000台 整车2000台 KD件3000台 一、2006年整车加底盘生产纲领(集中采购部分) 外销14500台 自用1500台 －－ ３８５０７ ３８４９５ ５１９８５ ３８１５７ ６２１５０ ４４９３０ ２８４１４ ２２０６１ 单车采购成本（万元） 192475000 5000 出国车 31.1亿 85900 合计 616110344.00 16000 底盘系列 155956540.00 3000 东风之星２吨 343410436.00 9000 金霸系列 248599174.00 4000 康霸系列 633507626.40 14100 多利卡朝锐 662049674.80 23300 小霸王 253703177.20 11500 小卡 06年预算采购资金(万元) 产量纲领(台) 车型 数据来自财务部 采购部根据05年总采购金额、实际产量及06年内部计划产量推导得出06年预计总采购资金31亿和财务口径一致. 老零件降成本率　= 新零件降成本率　= ∑(零件原价－零件现价)*数量 ∑零件原价*数量 ∑(零件目标价－零件结算价）*数量 ∑零件目标价*数量 原价：指上一年度有价零件的价格 新老零件区分以零件号是否相同区分，而不是以零件状态区分的原因：１．方便降成本金额的统计　２．如果不以零件号区分而以零件状态来判定则部分采购降成本要通过收益体现,并且统计会造成混乱 ３．新老零件区分以零件号是否相同区分可以使得新品开发部门提高零件通用性． 04年共7237种 05年共7185种 老品种5092计127379.6620万元 1677种05年新定价产品计31441.7240万元 416种05年12月31日仍无价产品主要为零件号厂代号有误、确为新品未定价等 共计2093种在04年12月31日价格库中无价 整车部分 05年整车零件资金构成: 老零件资金占78% 新零件资金占22% 底盘部分 04年共4336种 05年共4924种 1451种05年新定价产品计8895.1385万元 1181种05年12月31日仍无价产品主要为零件号厂代号有误、确为新品未定价等 老品2289种计 32670.5319万元 共计2632种在04年12月31日价格库中无价 05年底盘零件资金构成: 老零件资金占67% 新零件资金占33% 17674 2960 41233 ０５年新品总采购资金（万元） 54108 8764 183300 ０５年总采购资金（万元） 33% 45% 2251 4924 旅行车底盘 34% 35% 1862 5298 出国车 22% 23% 1677 7185 汽车分公司整车 资金比例 品种比例 ０５年新零件品种数 ０５年品种数 50% 50% 15% 85% 06年预计资金比例 33% 67% 22% 78% 05年实际资金比例 底盘产品结构调整:6-7米调整为8-9米 预计06年整车新品减少 比例调整原因 1.5% 1.8% 1.5% 1.7% 降成本ＫＰＩ指标 458 549 563 3613