质量体系认证要点.doc

质量体系认证要点 一、人员分工——所有工作在8月7日前准备完成 1、收集人员名册——魏 2、收集公司监视和测量装置——刘 3、整理公司教育培训计划及相关内容——魏 4、制备各要素表格——陈 5、内审及管理评审资料的制备——王 6、基础设施及工作环境勘察——刘 7、公司去年至今年维修项目统计——刘、魏 8、公司去年至今年维修项目的内业资料制备及整理——刘、陈 (陈健——质量计划及内业资料 刘帅——表格制备、签认及试化验资料) 9、制备体系运行的检查表格——王 10、 二、程序分配 《文件控制程序》——魏云云 《记录控制程序》——魏云云 《管理评审程序》——王 《内部审核控制程序》——王 《不合格控制程序》——刘 《纠正预防措施管理程序》——刘 《质量目标管理方法》——王 《设备管理和维修保养控制准则》——刘 《设备操作规程》——刘 《特殊过程能力的确认和控制准则》——陈 《工程监控和测量管理办法》——刘 《一般过程控制准则》——陈健 三、要素分配 4.1 总要求——王洪斌 4.2 文件要求——魏云云 4.2.1 总则——魏云云 4.2.2 质量手册——魏云云 4.2.3 文件控制——魏云云 4.2.4 记录控制——魏云云 5 管理职责 5.1 管理承诺——王 5.2 以顾客为关注焦点——王 5.3 质量方针——王 5.4 策划——王 5.4.1 质量目标——王 5.4.2 质量体系策划——王 5.5 职责、权限与沟通——王 5.5.1 职责和权限——王 5.5.2 管理者代表——王 5.5.3 内部沟通——王 5.6 管理评审——王 5.6.1 总则——王 5.6.2 评审输入——王 5.6.3 评审输出——王 6、资源管理——刘 6.1 资源提供——刘帅 6.2 人力资源——魏云云 6.2.1 总则——魏云云 6.2.2 能力、意识和培训——魏云云 6.2.3 基础设施——刘帅 6.2.4 工作环境——刘帅 7、产品实现——陈健 7.1 产品实现的策划——陈健 7.2 与顾客有关的过程——陈健 7.2.1 与产品有关的要求的确定——陈健 7.2.2 与产品有关的要求的评审——魏云云 7.2.3 顾客沟通——魏云云 7.4 采购 7.4.1 采购过程——陈健（魏云云） 7.4.2 采购信息——陈健（魏云云） 7.4.3 采购产品的验证——陈健 7.5 生产和服务提供——陈健 7.5.1 生产和服务提供的控制——陈健 7.5.2 生产和服务提供过程的确认——陈健 7.5.3 标识和可追溯性——刘帅 7.5.4 顾客财产——陈健 7.5.5 产品防护——陈健 7.6 监视和测量装置的控制——刘帅 8、测量分析和改进——王 8.1 总则——王 8.2 监视和测量——王 8.2.1 顾客满意——魏云云 8.2.2 内部审核——王 8.2.3 过程的监视和测量——刘 8.2.4 产品的监视和测量——刘 8.3 不合格品控制——刘 8.4 数据分析——刘 8.5 改进——刘 8.5.1 持续改进——刘 8.5.2 纠正措施——刘 8.5.3 预防措施——刘 四、工作内容 1、全体贯标人员需要熟练背诵“质量方针和质量目标”，熟练掌握本要素专业术语的定义。 2、全体贯标人员明确质量体系的过程模式，即通过企业主要管理者确定质量体系的方针、目标，任命管理者代表组织各部分相关管理人员保持体系运行的各要素管理、相关资源配置和过程控制，并通过 测量、分析和改进达到企业对顾客的满意度。 3、背熟负责的要素管理内容和程序文件。 4、熟悉职责和质量手册