QP-708标识和可追溯性控制程序OK.doc

1. 目的： 为确保产品的来料、半成品、成品、交货等各阶段，均能很容易的加以鉴别与管理,使其品质均能符合产品品质要求，必要时便于追溯。 2. 范围： 适用于本公司从接单到生产、交付的所有阶段，包括半成品和顾客退回产品的标识。 3. 职责： 3.1生产部门：负责本部门所有的物料标识，并确认标识标签的正确性。 3.2品保课：负责所有产品检验后的质量状态标识。 4. 定义：无。 5. 工作流程： 5.1 产品设计与开发阶段的标识与追溯： 5.1.1 为便于产品在制程中的标识与追溯，设计部门建立产品及零件的规格、图面及其它文件。标识方法，依《产品编码原则》执行； 5.1.2 新产品的检测报告，试作记录及工程变更记录均应保存，以为历史记录； 5.2 物料接收、检验阶段的标示与追溯： 5.2.1 收料人员收料时，应按照供应商的“送货单”仔细核对品名、数量、规格、料号与包装及ROHS标识，填报《入库单》为收料标识与追溯线索。 5.2.2 IQC应建立及维持物料的检验数据及质量状态文件，依照《产品监视和测量程序》执行作业； 5.2.3 IQC完成规定的检验后，应及时填写《进料检验报告》以作标识及追溯线索，并标识隔离合格品与不合格品以避免混料与误用； 5.2.4.经IQC判定合格之物料在外包装上一律粘贴绿色《进料合格》标签对标示区分之； 5.2.5.进料判退一律使用红色《进料不合格》标签进行标示区分之； 5.2.6.进料特采品一律用黄色《特采标识卡》标签标示区分之。 5.2.7.免检物料由IQC于外箱或包装上加贴《免检》标签标示区分之。如使用量少，由IQC自行打印。 5.3 生产阶段的标识与追溯： 5.3.1 生管对《BOM》表上要求的用料应仔细核对，确保生产单位在领料及制程中的正确性； 5.3.2 各制造工序应予以适当的标示，首件确认，投入原物料之标识确认，对半成品/成品粘贴《物料标示卡》；具体作业依照《产品监视和测量程序》执行； 5.3.3 生产过程中的半成品中转时，各生产车间的品管必须对其进行中转检验并粘贴《合格》标签，成品入库须粘贴《物料标示卡》，具体依照《产品监视和测量程序》执行； 5.4 入库阶段的标识与追溯： 待验区的整批产品需经FQC检验判定合格方可入库，有不合格需批量返工时，由相关单位安排返工并记录，返工完成后，须经FQC重新检验，依照《产品监视和测量程序》执行； 5.5 仓储阶段的标识与追溯： 5.5.1 仓管人员于接收物料入库时，需仔细核对《入库单》，并将《入库单》上相关的可溯数据登录到仓库台帐中； 5.5.2 依入库日期进行登记，依《仓储管理控制程序》执行先进先出管制标识； 5.6 出货阶段的标识与追溯： 5.6.1 所有产品出厂送至客户(或含外加工)时，应依包装规范及客户的相关要求给予标识； 5.6.2 成品储存、运输途中需特别防护的产品，应予以标识且要注意防止污染； 5.6.3 出货前OQC应依据《产品监视和测量程序》验证合格后方可出货； 5.7各阶段之质量记录依相关程序或作业指导书执行。 5.9.本公司以生产日期来追溯问题点。 5.10.相关标示标签详情参考 6．相关文件 《产品监视和测量程序》 《仓储管理控制程序》 《产品编码原则》 7. 记录 《进料检验报告》 《入库单》 《物料标示卡》 文 件 编 号 标识和可追溯性控制程序 文件版本 QP-708 B/0 页码： Page 4 of 4 用於除进料以外的不良品标示。 生产与仓库自己的标示(所有物料皆适应，包括与产品没有直接关联的物料)。 用於各阶段不良特采标示均适应。 用於最少数量包装标示(含出货尾数标示) 没有要求出货标签的客户，用此标签。 用於周转过程中的合格半成品质量状态标示。 用於无铅产品出货标示，客户有要求以客户要为准。 用於无铅制程的机台、产品、夹治具等 进料检验标识