数据收集、分析控制程序.doc

文件编号：TY / CX-23 数据收集、分析控制程序 编写： 审核： 批准：  数据收集、分析控制程序 1. 目的 确定收集和分析相关的质量数据，包括对环境和职业健康安全的监测绩效数据，以证实公司管理体系的适宜性和有效性，并评价和寻找持续改进的时机。 2. 适用范围 本程序适用于公司产品、过程、体系相关的数据分析。 3. 相关文件 3.1 TY / CX-02《记录控制程序》 3.2 TY / CX-15《纠正措施、预防措施控制程序》 3.3 TY / CX-19《协商和信息交流控制程序》 4. 职责范围 4.1 审计处负责收集信息和数据，并选用适当的分析方法进行分析。 4.2 其他部门及各项目部要积极配合审计处的数据收集工作。 5. 工作程序 5.1 作业流程图（见附图） 5.2 数据的收集、分析 5.2.1审计处是本程序的主管部门，负责收集并分析公司各部门、项目部有关质量、环境、职业健康安全方面的数据，以便管理体系的持续改进。 5.2.2 各部门、项目部收集与本部门主管活动相关的质量、环境、职业健康安全方面的信息，并上报审计处。 5.3 数据的收集方式 5.3.1 数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。 5.3.2 数据也可来源于监视与测量活动、产品实现过程、顾客相关方的投诉。 5.4 数据的分析 5.4.1 数据分析通常可采用数量统计、排列图、因果图、网络图、横道图、抽样检测、报表等方法进行统计和分析。 5.4.2 审计处应确保数据分析的有效性和正确性，并验证数据分析的有效性。 5.5 数据的传递 数据的传递按《协商和信息交流控制程序》执行。 5.6 数据的采用 5.6.1 顾客对公司提供产品或服务的满意程度信息； 5.6.2 公司提供产品的符合性情况信息； 5.6.3 运行过程、产品、时常特性及变化发展趋势，包括采取预防措施的机会； 5.6.4 供方提供产品及分包过程有关的信息； 5.6.5 监视和测量管理体系的适宜性、有效性，对尚需持续发展改进作出判断和评价，按《纠正措施、预防措施控制程序》执行。 5.7 数据保存 审计处应保存数据分析产生的记录，并按《记录控制程序》执行。 6. 记录 6.1 数据分析记录 6.2 统计技术应用图表 6.3 QC成果报告书 附图： 作业流程图  顾客反映 监视测量信息 体系运行 市场信息 收集数据 选择数据分析方法 数据分析 各部门反映信息 改进数据分析 记录 验证效果 分析结果 制定措施 实施改进 明确改进机会