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江苏佼燕船舶设备有限公司 8．5改进控制程序 编号 XJ-QP-8．5 版本 2 页次 1／3 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 职责 3．1质量部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 3．2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。 3．3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 3．4销售部负责有效地处理顾客意见。 4 程序 4．1 持续改进的策划 4．1．1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 4．1．2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见4.2，4.3条款执行。 4．1．3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： 改进项目的目标和总体要求； 分析现有过程的状况确定改进方案； 实施改进并评价改进的结果。 4．1．4 质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。 4．2 纠正措施 4．2．1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4．2．2 识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别： 江苏佼燕船舶设备有限公司 8．5改进控制程序 编号 XJ-QP-8．5 版本 2 页次 2／3 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； 管理评审发现不合格时； 顾客对产品质量投诉时； 内审发现不合格时； 供方产品或服务出现严重不合格； 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4．2．3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 4．2．3．1 对情况a），b），f）质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果。 4．2．3．2 对情况c），由用户服务组填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质量部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质量部跟踪验证实施效果并将结果反馈给市场部,由市场部及时转告顾客并取得顾客满意。 4．2．3．3 对情况d），由审核组发出《不合格报告》，执行《内部审核程序》。 4．2．3．4 当出现e）时，质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部，质量部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。 4．2．4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。 4．3 预防措施 4．3．1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。 4．3．2 识别潜在不合格 质量部要及时重点分析如下记录： 供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等； 以往的内审报告、管理评审报告； 纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。 4．3．3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质量部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质量部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定 江苏佼燕船舶设备有限公司 8．5改进控制程序 编号 XJ-QP-8．5 版本 2 页次 3／3 预防措施后实施，质量部跟踪验证实施效果，质量部经理对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。 4．4 改进、纠正和预