联想采购111.docVIP

联想在供应链和采购方面的一些基本状况 不久前，联想集团对外公布的四季度及全年业绩显示，截止2010年3月31日，联想集团全销售额较上一财年增长11．4％，达到l66亿美元，全年实现净利润1．29亿美元，扭转了去年的亏损局面。同时，相关负责人指出，联想集团为开拓新兴市场和国内4～6级市场而采取的低价策略，也导致毛利率整体下降。 在供应商和采购的策略方面，联想根据采购金额和物料的风险来确定了四大类策略：战略型、杠杆型、关键型和策略型。针对不同类型的供应商和物料，它采取不同的策略，从而达到采购资源的最优化。在采购策略上，联想希望和供应商之间采取双赢的策略。一方面，采取非常紧密合作的战略；另一方面，则引入优胜劣汰的机制，并采取一体化的运作体系。联想是把采购、生产、分销以及物流整合成统一的系统。在公司里，从战略层、执行层执行统一的策略和进行统一的协调。基于在供应商协同的一个理念，联想会定期的对采购的策略进行一些相应的制定，制定整体的采购策略，并且根据采购策略的情况确定是否需要导入新的供应商，并且进行供应商策略的调整。日常对供应商的管理和绩效会定期进行一个评估，评估主要是从研发、质量、服务、几个和供应以及成本五个方面来进行评估。根据这种评估的结果和供应商进行一些日常的采购的管理联想在运作模式上，目前还并不是一个完全按订单生产的企业，这也是与面对的客户群有关。联想目前主要的客户60－70％来自于个人和中小型企业。所以，联想的运作模式也是采取一种安全库存结合按订单生产的方式，会有1－2天成品的安全库存，更多的是会根据用户的订单来快速的相应客户和市场的需求。 1、向供货厂商询价，筛选供货单位，报经总经理审批确认。 　　 2、对经总经理审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。 　　 3、根据仓库和柜组报送的商品库存表，核实仓库存量，结合商品库存安全定额，编制商品请购单，报经总经理批准后组织采购。 　　 4、采购物资运抵公司后，根据公司内部控制的流程规定，签发验收单，并核销采购计划。 　　 5、对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。 　　 6、对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。　　 采购作业操作规程　　 （一）基本规定 　　 1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。　　 2、采购部门应根据仓库存货情况;方案范文,库.为您.搜集-整理/和销售部门下达的销售订单计划，结合库存物资的数量，报总经理（或其授权人员）批准后执行。　　 3、采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。　　 4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库或柜组开具验收单。　　 5、除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。　　 6、赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方及时开具专用发票。　　 7、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开“采购付款申请单”，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。　　 8、财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核采购合同、采购付款申请单、验收单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。 　　 9、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经理同意后办理付款手续，但必须在总经理回到公司后补办审批手续。 　　 10、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。 　　 经济责任处罚　　 1、仓库和柜组必须按时将存货变动情况;方案范文,库.为您.搜集-整理/上报采购部，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 　　 2、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本