2017粤东鸿图嶂电视调频转播台预算公开.PDFVIP

2017 年度粤东鸿图嶂电视调频转播台预算公开 目 录 第一部分2018 年粤东鸿图嶂电视调频转播台部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、三公经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分2018 年粤东鸿图嶂电视调频转播台部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、 2018 年一般预算安排的行政经费及“三公经费预算表 九、 2018 年金预算支出情 十、 2018 年部门预算淋支出预算表 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 第一部分2018 年粤东鸿图嶂电视调频转播台部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 粤东鸿图嶂电视调频转播台概况： （一）部门机构设置及主要职能 粤东鸿图嶂电视调频转播台始建于 1974 年，粤东鸿图嶂电视调 频转播台机构设置1 个、职能：承担中央和省、市级调频广播和电视 节目的发射任务，实施对粤东地区的覆盖；传输中央和省、市级广播 电视节目及有关信息，将各地广播电视新闻节目回传至广州；传输省 政府应急系统信息。 （二）人员构成情况 粤东鸿图嶂电视调频转播台属全额拨款单位。其中：财拨在职人 数实有27 人、离退休人员24 人财政供给人员。 二、收入预算说明 2018 年部门预算收入数为1062.73 万元，比上年减少 58.04 万元， 减少1.14 ％。其中： 一般公共预算拨款405 ，93 万元，财政 专户拨款0 万元，其他资金0 万元，上级补助收入656.80 万元。减 少的原因：一.是按照《关于压减2017 年省直部门预算一般性支出的 通知》（粤财预〔2017 〕11 号）要求，我台 2017 年项目支出按不低 于5 ％的幅度压减；二是个别项目支出根据统一政策规定。 三、支出预算说明 2018 年部门预算支出数为 1062.73 万元，其中：基本支出预算 375.92 万元，占总支出的2.87 ％，比上年减少58.04 万元。其中：工 资福利支出330.22 万元；一般商品和服务支出0.44 万元；对个人和 家庭的补助45.27 万元；上级补助收入支出656.80 万元，一般商品和 服务支出 534.17 万元；其他社会保障缴费支出 74.65 万元。住房公 积金支出24.76 万元，其他工资福利支出23.22 增长原因主要是按照 国家调资政策增加了人员经费支出。 项目支出预算30.00 万元，占总支出的0.03 ％，以上年预算持平： 是按照《关于压减2017 年省直部门预算一般性支出的通知》（粤财预 〔2 017 〕11 号）要求，我台2017 年项目支出按不低于5 ％的幅度压 减；二是个别项目支出根据统一政策规定。 四、“三公”经费说明 2018 年，一般公共预算拨款“三公经费支出合计 17.32 万元，比上 年减少10.98 万元。其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 及运行费12.32 万元（其中公务用车购置0 万元，公务用车运行维护 费12.32 万元），占0.81 ％，比上年减少2.98 万元，减少的主要原因 是按规定报废1 台车龄达10 年以上的应急保障用车；公务接待费5 万元，占0.38 ％，比上年减少8 万元，减少的主要原因是根据实际工 作需要。 五、其他需要说明的情况 （一）事业运行经费一般公共预算 656.80 万元，包括其他社会 保障缴费74.65 万元、住房公积金缴费24.76 万元、其他工资福利支 出23.22 万元、办公费3.00 万元、印刷费3.50 万元、邮电费2.50 万 元、差旅费10 万元、水电费5.00 万元、物业费1.50 万元、维修（护） 212.55 万元、会议费2.50 万元、培训费5.00 万元、公务接待费5.00 万元、专用材料224.82 万元、劳务费3.00 万元、工会经费2.00 万元、 福利费 36.98 万元，公务用车运行维护费12.32