2018大埔环卫所预算公开.DOCVIP

2018年度大埔县环卫所预算公开  目 录 第一部分 2018年大埔县环卫所部门预算基本情况说明 一、部门基本情况--------1 二、收入预算说明--------3 三、支出预算说明--------3 第二部分 2018年大埔县环卫所部门预算表 一、收支总体情况表--------------------------------------4 二、收入总体情况表--------------------------------------5 三、支出总体情况表--------------------------------------6 四、财政拨款收支总体情况表------------------------------7 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）------8 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）--9 七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表------------11 八、2018年政府性基金预算支出情况表----------------------12 第一部分 2018年大埔县环卫所预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构简介、职能 大埔县环卫所是县政府组成职能部门。是全额财政拨款正股级，公益一类事业单位。 主要职能： 二、单位基本情况 1、大埔县环卫所成立于1985年1月，是正股级事业单位，办公地点：大埔县西环120号。 2、根据大埔县机构编制委员会，我所编制人员75人。 3. 主要工作职责：大埔县环卫所是我县主管城市环境卫生的专业服务性单位，隶属县公共事业服务中心管理。主要负责县城160万平方米的清扫保洁、清运处理城市生活垃圾。依法依规管理城市环境卫生，收取环卫有偿服务费。监督指导街道社区搞好小区环境卫生工作。 （二）人员构成情况 我所总人数530人，其中：现有在职人员51人，临时工392人，离退休人员82人（其中退休76人。计划内退休6人）。遗属人员5人。负责县城各街道清扫保洁和居民住户垃圾上门清运的日常工作。 （三）预算年度的主要工作任务 全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照县委、县政府的工作部署，坚持改革创新，部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与县级财政承受能力相适应；按照“保运转、保民生、促发展”的原则，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强综合预算管理，细化预算编制标准，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。 二、收入预算说明 2018年部门预算收入数为3251.85万元，其中：一般公共预算拨款3251.85万元。 三、支出预算说明 2018年部门预算支出数为3251.85万元，其中：工资福利支出2392.01万元；一般商品和服务支出859.84万元；对个人和家庭的补助191.95万元。 第二部分 2018年大埔县环卫所部门预算表 附件1 一、收支总体情况表 单位名称：大埔县环卫所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政拨款 3251.85 一、基本支出 2392.01 二、财政专户拨款 　0 二、项目支出 859.84 三、其他资金 　0 三、事业单位经营支出 0 　 　 　 　 本年收入合计 3251.85 本年支出合计 3251.85 　 　 　 　 四、上级补助收入 　0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 　0 五、上缴上级支出 0 六、用事业基金弥补收支总额 　0 六、结转下年 0 　 　 　 　 收入总计 3251.85 支出总计 3251.85 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 附件2 二、收入总体情况表 单位名称：大埔县环卫所 单位：万元 项 目 2017年预算 一、预算拨款 3101.85 一般公共预算拨款 3101.85 基金预算拨款 0　 二、财政专户拨款 150.00　 教育收费 0　 其他财政收入拨款 150.00　 三、其他资金 0　 事业收入 0　 事业单位经营收入 0　 其他收入 0　 　 　 本 年 收 入 合 计 3251.85 　 　 四、上级补助收入 0　 五、附属单位上缴收入 0　 六、用事业基金弥补收支总额 0　 　 　 收 入 总 计 3251.85 附件3 三、支出总体情况表 单位名称：大埔县环卫所 单位：万元 项