某某公司HSE内审提纲.docVIP

HSE内审提纲 序号 部门 /单位 要素 HSE内审内容 备 注 1 办公室 5.1 领导承诺、方针目标和责任 有公司经理HSE承诺。 QG/SE17.01-2003领导承诺、方针目标和责任 制定公司HSE方针和目标。 把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足公司HSE发展计划的总体要求。 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责本部门适用HSE法律、法规的辩识和评审，有现行适用的法律法规清单，并负责接收、传阅和归档管理国家、地方政府和上级部门的HSE管理文件。 协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 做好领导办公会HSE会议记录，对安全管理处的有关资料，及时组织汇审、打印、下发。 在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。 组织召开公司HSE委员会会议。 负责打印、发放和管理公司内部的HSE管理文件。 负责审批公司HSE管理体系文件。 5.7 变更管理和应急管理 负责重大突发事件应急时的通讯、交通畅通。 QG/SE17.02.20-2003《应急管理程序》 5.10 审核、评审和持续改进 和安全管理处共同组织内部HSE管理体系审核，计划组织实施公司HSE管理体系的管理评审，建立评审记录，编写评审报告，并根据审核和评审的结论和建议，编制纠正与预防措施并组织实施。 QG/SE17.02.23-2003《内部审核管理程序》 QG/SE17.02.24-2003《管理评审管理程序》 负责纠正或预防措施的验证，提出验证报告。 2 政治工作部 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 宣传贯彻HSE管理政策、法规，配合行政抓好团员、青年遵纪守法HSE宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识。组织学习HSE操作技能。 把HSE管理工作业绩纳入干部晋升和奖惩的考核内容 协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容。 开展丰富多样的HSE生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗。 3 技术质量处 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 执行公司质量体系标准，对项目工程施工质量实施监督检查和指导，确保施工质量处于受控状态，避免由质量事故引发的人身伤害及环境污染事故。 负责质量事故的调查分析和处理。 组织编制、审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施和技术交底时，必须保证其具备相应的HSE技术措施。严格对大件吊装方案的审核。 贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。 负责组织开展HSE管理新技术、新工艺的开发研究工作，积极推广采用先进技术和装备 负责实施购置和发放管理国家法规及标准。 参加HSE管理评审，并提出技术改进意见。 5.4 承包商和供应商管理 对承包商施工技术方案/措施进行审核，并监督实施。 QG/SE17.02.08-2003《承包商和供应商管理程序》 5.8 检查和监督 协助安全管理处对竣工后的重大隐患治理项目验证。 QG/SE17.02.07-2003《隐患治理管理程序》 4 生活服务公司 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， 负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作。 QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制 负责食堂、所属仓库等设施的HSE管理，做好食堂饮食卫生，防止食物中毒。 负责本部门所属民用液化气瓶（罐）、电气设备及其它设备的HSE管理。 制定完善液化气站、变电所、锅炉房等重点防范部位的应急预案，并定期实施演练。 搞好生活区域环境卫生工作。 5.6 运行和维修 根据本单位重大危险源清单，落实防范措施和事故预案 QG/SE17.01-2003运行和维修 5 工会 5.2 组织机构、职责、资源和文件控制 负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单， QG/SE17.01-2003组织机构、职责