2009年最新情况.DOCVIP

财政委员会 第一二八届会议 2009年7月27－31日，罗马 有关《近期行动计划》估计费用、节约和供资方式的最新情况 对本文件实质性内容如有疑问，请联系： David Benfield先生 改革支持组副组长 电话： +3906 5705 4508 内容提要 本报告介绍了FC 125/3号文件中提供的2009年《近期行动计划》估计费用和节约的最新情况。已经向粮农组织独立外部评价后续行动大会委员会（大会委员会）第一、第二和第三工作组2009年6月5日举行的联席会议报告了有关估计数调整的具体原因。估计数调整后的净额显示2009年对自愿捐款的需求减少，从1860万美元（包括7%的项目支持费用为1990万美元）减少到1427万美元（包括7%的项目支持费用为1527万美元）。 2010－11年的供资需要估计为6420万美元，而2010－11年估计将节约440万美元，因此供资需求净额为5980万美元。 将在财政委员会第一二八届会议议题11项下的两年度规划过程内审议2010－11年《近期行动计划》项目的供资形式。 征求财政委员会的指导意见 2009年最新情况 财政委员会2009年3月对该议题的讨论以FC 125/3号文件为依据，当时对2009年自愿捐款需要的估计数为1860万美元（包括7%的项目支持费用为1990万美元），用来支付2009年拟议的《近期行动计划》活动。这些款项中包括为落实“全面彻底审查”建议而在2009年内实施第一阶段工作所需的525万美元。 根据“全面彻底审查”第二阶段的报告对这些估计数做出调整，并随后与安永公司顾问就该阶段费用和节约估计数以及管理层其他行动进行了讨论，目的是减少2009年对外部供资的需求。2009年6月5日，大会委员会第一、第二和第三工作组举行联席会议，对上述问题进行了审议 (/uploads/media/IPAupdateChineseK5153.pdf)。 上述情况使得对《近期行动计划》信托基金2009年的资金需要量从1990万美元下调至1527万美元，其中项目支持费用。 2010－11年《近期行动计划》估计费用和节约 （千美元，按2008－09年汇率计算） ? ? 主要捐款 《近期行动计划》项目 净拨款 一次性费用 经常性费用 经常性节约 合 计 1－领导机构改革 0 1,200 3,820 0 5,020 2－监督 1,600 0 300 0 1,900 3－改革计划制定、预算编制及基于结果的监测 0 400 100 0 500 ? ? 4－资源筹措和管理 0 700 700 0 1,400 5－技术合作计划 (900) 280 0 0 (620) ? ? 6－权力下放 1,000 400 3,200 0 4,600 7总部结构 0 250 0 0 250 8－伙伴关系 0 180 1,000 0 1,180 9－行政管理系统改革 0 0 0 0 0 10－粮农组织手册 0 0 0 0 0 11－国际公共部门会计标准和Oracle系统 0 0 0 0 0 12－企业风险管理 0 2,000 0 0 2,000 13－文化变革 800 3,300 0 0 4,100 14－人力资源 800 180 17,710 0 18,690 15－管理机构对《近期行动计划》的后续工作 0 0 0 0 0 16－管理层对《近期行动计划》的后续工作 0 4,660 0 0 4,660 全面彻底审查 8,750 6,235 5,508 (4,410) 16,083 合 计 12,050 19,785 32,338 (4,410) 59,763 同2008－09年一样，8章：。 大会委员会第一、第二和第三工作组将在2009年7月23日召开的联席会议上讨论《近期行动计划》2010－11年拟议的活动。管理层将在财政委员会第一二八届会议上提出一份有关此次讨论的概要。 将在财政委员会第一二八届会议议题11项下的两年度规划过程内，审议2010－11年《近期行动计划》项目的供资形式。如果《近期行动计划》任何部分获得自愿捐款，根据获准的支持费用政策，预计将采用项目支持费率，最高比例为13%（上面数字中未包括）。 4C 128/5 5 FC 128/5 FC 128/5 2009年7月 为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，本文件印数有限。谨请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。粮农组织大多数会议文件可从互联网网站获取。 C