2010法律法规符合性评审报告.docVIP

HSE、职业健康安全、环境管理体系法律法规符合性评审报告 编制人：梁成铎 批准人： 中原油田建设集团公司 2010年 4月 20 日 一、评审目的 验证我公司各部门各单位的活动、产品和服务是否符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律、法规、标准和其他规定的要求。 二、评审范围 ⑴ 公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有单位和部门； ⑵ 公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有过程和产品； 三、评审依据 公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求 四、评审方式 现场察看 查阅文件 查阅记录 人员访谈 五、评审人员 组长：窦文林 魏成庆 组员：庞随庄 李 松 毕彩玉 胡海军 梁成铎 付建厂 马明宇 付清泉 李 群 邢希胜 索春兰 李风兰（注：1、庞随庄负责审核沙特区域，付建厂负责审核西部区域，李风兰审核西南区域，马明宇、付清泉负责审核其他区域，索春兰负责审核安装工程一处，邢希胜负责审核安装工程二处，毕彩玉负责审核安装工程三处。） 六、评审时间: 2010年4月12日---2010年4月17日 七、评审结果 通过本次评审发现：我公司共有环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和相关要求的不符合项3项，其中道桥工程一处机械攸厂存在不符合项1项；桥梁工程处水泥制品厂1项；道三西南项目存在不符合项1项。安装工程一处、市政建设工程处、生产技术科、经营管理科物资供应站、道桥四处、道桥二处、安装二处、安装三处等，在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求符合性管理方面做得比较好，没有发现不符合项，具体评审结果详见附件一。 八、评审结论 通过本次评审，发现公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识符合性方面，已建立了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理既符合性评审方面等规范的管理程序，而且运行正常。但在评审过程中，仍发现了4项不符合项，通过分析，评审小组认为公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规方面是符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的，环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的管理是有效的。 附件一：管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果 附件二：不符合项报告 附件三：法律法规不符合项整改完成情况报告 附件1： 管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果 类别 不符合项 部门 安全、环境与健康 合计 法律 法规 其他要求 道桥工程一处机械修理厂 《中华人民共和国环境保护法》 1 桥梁工程处水泥制品厂 《项目工程HSE管理规定》 1 道桥三处西南项目 《中华人民共和国环境保护法》 1 合计 3 附件二：不符合项报告 序号：1 被评审单位：道桥工程一处机械修理厂 评审日期： 2010 年 4月 12 日 不符合事实陈述： 2010年4月12日，道桥工程一处机械修理厂现场随意放置有两只被油污污染的油桶,没有采取任何防止污染措施。 上述事实不符合：《中华人民共和国环境保护法》第二十四条 产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。 最后道桥工程一处副经理吴海提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》及公司HSE体系文件，严格执行相关要求，加强公司的环境保护工作。 桥梁工程处水泥制品厂学习培训记录 时间：2010年4月13日 地点：水泥制品厂会议室 讲课人：张金泉 参加人：刘明辉 李菊芳 刘成勇、魏宗云、方家琴、韩振山、姜社民、李菊芳、许向征 讲授内容： 1、GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准及《中华人民共和国环境保护法》。 2、公司体系文件中的《环境保护规定》及公司《项目工程HSE管理规定》。 张金泉副经理最后提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、《中华人民共和国环境保护法》及公司HSE体系文件，严格执行相关制度要求，加强公司的环境保护工作。 道桥三处西南项目HSE学习培训记录 时间：2010年4月1