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第一部分　风险预控管理（3个） 风险管理程序 NLRK -A-I-1-1 1 目 的 通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生，制定并实施本程序。 2 适用范围 矿属各单位。 3 职 责 3.1 矿属各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。 3.2 驻矿安监处、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。 3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。 3.4对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各相关业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。 3.5体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。 3.6各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。 3.7 各业务部门和驻矿安监处在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。 3.8安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。 3.9各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。 4 执行程序 4.1准备工作 4.1.1各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证4.2危险源辨识 4.2.1分单位组织危险源辨识工作。 4.2.2确定危险源辨识方法。 危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。 工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识煤矿重大危险源。 4.2.3按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。 4.2.4按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑： 4.2.4.1三种时态（过去、现在、将来） 4.2.4.2三种状态（正常、异常、紧急） 4.2.4.3人、机、环、管四方面的不安全因素： 1)人员的不安全因素 a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本职工作任务)；d.决策失误； e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。 2)机的不安全因素 a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。 3)环境的不安全因素 环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁；b.顶帮的威胁；c.瓦斯煤尘爆炸威胁；d.火的威胁；e.瓦斯突出威胁；f.其他自然地质威胁；g.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；h.工作地点照明不足；i.工作地点风量(风速)不符合规定；j.采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；k.施工质量不符合要求；l.巷道运输轨道质量差，标识不齐全、不正确； m.供电线路布置不合理；n.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；o.其他工作环境的不安全因素。 4)管理的不安全因素 a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰；c.规章制度不全、不符合实际；d. 文件、记录管理不符合要求；e. 作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；g. 岗位职责不明，设置不合理；h. 员工安全教育、培训不符合规定 ； i. 未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；j. 其他管理的不安全因素。 4.2.4.4可能导致的事故类型 1）瓦斯事故：瓦斯、煤爆炸或燃烧，窒息（中毒）等指冒顶、片、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压等。机电事故指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。放炮事故指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故事故指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及、沙导致的事故。火灾事故指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）。指运输设备（设施）在运行过