C-TPAT 文件要求.docVIP

C-TPAT 是否有包含以下内容的书面安全程序： 1． 楼宇保安； 2． 进出入控制程序； 3． 安全程序； 4． 人员管理； 5． 教育和培训； 6． 防恐意识。 PHYSICAL SECURITY： 1． 工厂是否有围墙； 2． 是否有超过一个进出门； 3． 进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明； 4． 是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等； 5． 保安是否有沿厂区巡逻； 6． 所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰； 7． 紧急备用安全照明电源； PHYSICAL ACCESS CONTROLS： 1． 来访者是否有登记； 2． 登记表上是否有身份号码； 3． 访客是否有访客证，访客证上是否有编号； 4． 员工上班是否佩带厂牌，厂牌是否有照片； 5． 员工识别牌是否在员工入职当天就发放； 6． 客人在工厂内是否全程有陪同； 7． 出入送货或邮件者是否和访客同样对待； 8． 工厂大门是否24小时均有保安岗； 9． 保安是否1天24小时，一周七天在职； 10．????? 是否有程序处理辞职员工的厂牌，钥匙，工服，密码等等； 11．????? 是否有程序处理员工丢失厂牌，钥匙，工服，密码等等； VEHICLE ENTRENCE/EXIT： 1． 所有车辆进出是否都有检查； 2． 载货单是否有检查； 3． 客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方； 4． 停车场是否有足够照明； 5． 集装箱存储地方是否离栅栏足够远； 6． 暂放的集装箱是否上锁； 7． 车辆进出登记； 8． 封条状况记录； BUILDING SECURITY： 1． 建筑物照明是否良好； 2． 是否有闭路电视； 3． 仓库及装货区是否有足够照明； 4． 门窗是否有上锁； 5． 保安是否有钥匙； 6． 要是分配和归还是否受控及记录； 7． 包装及成品仓库是否有进出入限制； INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY： 1． 电脑系统是否都有密码； 2． 每个雇员是否只有唯一的密码； 3． 电脑密码是否需要定期更换； 4． 雇员辞职，其电脑系统是否立即终止使用； 5． 是否有人能够进入公司密码系统； 6． 如有员工滥用电脑系统，是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理； 7． 是否安装防火墙以确保网络安全； PROCEDURE SECRURITY： 1． 货车上装卸的是否为采购清单上的货物； 2． 是否有??查送货/发货清单和货物一致； 3． 所有货物清单是否有点子存档； 4． 所有货物清单在发出去之前是否有核准； 5． 货柜编号和封条编号是否和清单上相符； 6． 装货区是否禁止无关人员进内； 7． 装货区是否有保安监控； 8． 有无进行货柜称重，货物点数； PERSONNEL SECURITY： 1． 员工招聘程序是否有详细的申请计划； 2． 是否有进行面试和额外核查，以便查证其身份及之前的雇佣程序； 3． 员工是否有作背景调查； EDUCATION AND TRAINING AWARNESS： 1． 是否有防恐培训程序； 2． 是否所有员工都有参加反恐培训； 3． 培训是否每年进行。