2017审计处审计工作总结.docVIP

2017年审计处审计工作总结审计处在上级审计机构和学校党政的正确领导下，认真贯彻审计署《关于内部审计工作的规定》和教育部《教育系统内部审计工作规定》等有关规章制度，遵循“依法审计、高效务实、围绕中心、监督服务”的原则，以财务收支审计、经济责任审计、基建修缮工程审计为重点，不断提高内审质量，并顺利完成了全年各项工作任务，现将工作开展情况报告如下：一、加强政治理论学习，不断提高工作人员政治思想素养及业务能力。认真学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神，统一思想、坚定理想信念，把学习工作与贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神结合起来，与深入开展“三严三实”专题教育结合起来，提高“防腐”免疫力，严格执行“中央八项”规定及相关要求，遵守职业操守。积极参加上级主管部门组织的各项业务培训和岗位资格、后续教育培训等，先后选派2人次参加陕西省审计厅等部门组织的内审人员培训学习活动，提高各级领导干部及工作人员对内审工作重要性的认识，为内审工作的开展营造良好氛围。二、加强机构建设和制度建设，努力促进内审工作规范化。按照渭南师范学院“十三五”规划要求，制定审计处“十三五”规划要点。进一步完善审计处制度建设，制定了《委托审计管理办法》《审计档案资料管理制度》《审计处处务会议工作制度》等，进一步规范了内审工作流程。制定了《渭南师范学院合同管理办法》；安排专人对审计资料档案进行重新整理、登记和归档，建立了一套行之有效的档案管理办法，促进学校内部审计工作制度化、规范化。三、提高认识，做好审计监督服务工作。1.委托陕西省教育厅入库的社会审计机构对我校2016年度财务收支及预决算情况进行审计，并实施跟踪审计，督促相关部门对审计过程中发现的问题进行整改落实。2.自5月份接到我校组织部《关于开展任期经济责任审计》的委托后，认真制定经济责任审计实施方案，成立经济责任审计工作小组，对我校22名处级干部开展任期经济责任审计工作。???3.2017年来共组织实施基建、修缮工程审计20项，其中自审项目12项，送审金额146.94万元，审减资金4.39万元；委托审计项目8项，送审金额16971.32万元，审减资金2800.69万元；实施工程维修预算审核项目20项，资金共计872万元。4.2017年共参与学校物资采购项目70项，参与学校考察20余次，参与验收40余次，涉及金额3317.13万元。在购置过程中，充分发挥内部监督的作用，严格遵守《中华人民共和国招投标法》《政府采购法》及《渭南师范学院物资采购管理办法》等相关规定，做好学校物资设备采购及管理服务工作，提高学校设备购置资金使用效益。四、认真完成上级主管部门和学校领导交办的工作。1.按照省教育厅《关于报送落实重大政策措施跟踪审计相关材料的通知》精神，我校审计处组织相关部门，对我校专项资金预算执行情况进行统计汇总，并按期向教育厅报送了专项资金使用情况报告。2.贯彻落实陕西省教育厅《关于开展2016年行政事业单位国有资产清查和产权登记工作的通知》精神，按照学校要求对审计处国有资产的清查核实提供鉴证材料，进一步完善资产管理制度。3.积极参与陕西省教育厅评选2016—2017年度陕西省教育系统内部审计工作先进集体、先进个人和优秀审计项目活动，经省教育厅程序严格评选，获得陕西省教育系统内部审计工作先进集体的荣誉称号。4.积极参与陕西省教育厅制定的《关于加强陕西省省属高校内部审计工作的指导意见》讨论稿的意见征集工作，根据国家相关法律法规及教育系统内部审计工作实际情况，积极向省教育厅反馈意见和可行性建议。2017年来，审计处在开展审计监督工作中，取得了一定的成绩，顺利完成了年度工作目标，但是也清楚的认识到，因为专业人员配备不足，内审工作和其他高校相比还有一定距离。我校将进一步深化对内审工作重要性的认识，不断加强机构和制度建设，严格执行审计法规和规范要求，促进我校内审工作上台阶、上水平。 审计处