卫辉市群众艺术馆.DOCVIP

卫辉市群众艺术馆 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 卫辉群众艺术馆概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 卫辉群众艺术馆 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 卫辉群众艺术馆 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释  第一部分 卫辉市群众艺术馆概况  - 1 -  一、主要职责 卫辉市群众艺术馆主要职能为：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作，团队管理，业余文艺创作组织，乡村级文化站、业务指导，群众文化理论研究，群众文化交流，非物质文化遗产收集整理与保护等。下设有办公室、书画部、活动部、非遗保护办公室等部室，下设有乡镇分馆。 二、部门决算单位构成 纳入卫辉市2016 年度部门决算编制范围的单 位包括： 1．卫辉市群众艺术馆本级  第三部分卫辉群众艺术馆 2016 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计收入 95.72 万元，支出总计 85.67万 元，与 2015 年相比，收入减少 3.96 万元，下降 4.14%；支出 减少18.72 万元，下降 21.85%。 图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元） 项目 收入 支出 2015 年 91.76 66.95 2016 年 95.72 85..67 增减额 3.96 18.72 增减百分比（%） 4.14 21.85 二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计 95.72万元，其中：财政拨款收入 95.72万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万 0 元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。 图 2：收入决算 项目 金额（万元） 百分比（%） 财政拨款收入 95.72 100 事业收入 0 0 经营收入 0 0 其他收入 0 0 收入合计 95.72 三、关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 85.67万元，其中：基本支出 85.67 万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 图 3：支出决算 项目 金额（万元） 百分比（%） 基本支出 85.67 100 项目支出 0 0 经营支出 0 0 支出合计 85.67 100 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算 95.72 万元。与 2015 年相比， 财政拨款收入增加3.96万元， 增加4.14%；支出增加24.81 万元，下降 45%。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元） 项目 收入 支出 2015 年 91.76 66.95 2016 年 95.72 85.67 增减额 3.96 18.72 增减百分比（%） 4.14 21.85 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年一般公共预算财政拨款支出 85.67万元，占支出 合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出66.95万元，减少18.72 下降 21.85 %。 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元） 2015 年 2016 年 增减变动 增减百分比 支出总额 66.95 85.67 18.72 21.85 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 66.95 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.95万元，占 100%。 外交（类）支出 0 万元，占 0 %。 图 6：财政拨款支出决算结构 项目 金额（万元） 百分比（%） 一般公共服务类支出 66.95 100 外交类支出 0 0 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73万 元，支出决算为 85.67万元，完成年初预算的 117.36 %。决算数大 于预算数的主要原因：一是 2015 年存在结转资金，并在 2016 年支出。二是 2016 年存在上级拨款。 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 73万元，支出决算为