江西非煤地下矿山安全生产隐患排查分级表-江西安全生产监督.DOC

江西省金属非金属矿山生产安全事故隐患排查分级实施指南 一、基础管理类事故隐患 隐患 类别 隐患内容 排查依据 排查 方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.1资质证照 1.1.1资质证照 1.1.1.1未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采 《安全生产许可证条例》第2条 查看有效 证件 一级 1.1.1.2未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进行开采建设等活动 《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（省政府令第189号）第8条 查看有效 证件 一级 1.1.1.3未取得工商营业执照或过期 《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（省政府令第189号）第8条 查看有效 证件 一级 1.1.1.4未取得爆破作业单位许可证（或未与营业性爆破作业单位签订的爆破协议） 《民用爆炸物品安全管理条例》第32条 查看有效 证件 二级 1.1.2建设项目安全设施“三同时” 1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条 查看有关资料 三级 1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 《中华人民共和国安全生产法》第29条 查看有关资料 二级 1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安全设施设计 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条 查看有关资料 二级 1.1.2.4建设项目安全设施设计无审查及批复 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条 查看有关资料 二级 1.1.2.5未制定试生产方案 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条 查看有关资料 三级 1.1.2.6未委托有资质的评价机构编制安全验收评价 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第23条 查看有关资料 二级 1.1.2.7新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格擅自组织生产 《中华人民共和国安全生产法》第31条 查看有关资料 一级 1.2安全生产管理机构及人员 1.2.1安全生产管理机构 未按规定设立专门安全生产管理机构（含职业健康管理机构） 《中华人民共和国安全生产法》第21条 查看有关资料 二级 1.2.2主要负责人和安全管理人员 1.2.2.1主要负责人未取得安全资格证 《中华人民共和国安全生产法》第24条 查看有效 证件 二级 1.2.2.1安全管理人员未取得资格证 《中华人民共和国安全生产法》第24条 查看有效 证件 二级 1.2.3安全管理人员配备 未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3人，露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人） 《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（安委办[2010]17号）第3条 查看有关资料 三级 1.2.4其他 未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 《中华人民共和国安全生产法》第24条 查看有关资料 三级 1.3安全规章制度 1.3.1 安全生产责任制 未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第5条 查看有关资料 二级 1.3.2安全管理制度 未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等） 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第5条 查看有关资料 三级 1.3.3安全操作规程 未按规定制定、完善安全操作规程 《江西省安全生产条例》第12条 查看有关资料 三级 1.4安全培训教育 1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育 未按规定进行再培训教育 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第63号）第9条 查看有关资料 三级 1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 1.4.2.1特种作业人员无上岗资格证 《中华人民共和国安全生产法》第27条 查看有效 证件 二级 1.4.2.2未按期进行复审 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第63号)第21条 查看有关资料 三级 1.4